-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 12 декабря 2019 года № 6-28 « О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73, от 27.10.2020 г. № 6-78)
21.12.2020 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 12.12.2019 года № 6-28 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73, от 27.10.2020 г. № 6-78) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района № 188 от 16.12.2020 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На 2020 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 16493095,86 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 15861976,86 рублей и увеличение собственных доходов в сумме 631119,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 15127976,86 рублей.
На 2021 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 375261,93 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 375261,93 рублей и увеличение собственных доходов в сумме 0,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 375261,93 рублей.
На 2022 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 18648,00 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 18648,00 рублей и увеличение собственных доходов в сумме 0,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 18648,00 рублей.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» от 12 декабря 2019 года № 6-28 (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73, от 27.10.2020 г. № 6-78) внесены изменения:
- в пункте 1 проекта решения:
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год предлагается утвердить в сумме 268293180,30 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 51815119,00 рублей;
Общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год предлагается утвердить в сумме 270648208,13 рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Красногорского муниципального района Брянской области на 1 января 2021 года составит 2355027,83 рублей.
- в пункте 12 проекта решения:
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год составит 7798402,17 рублей.
- в пункте 13 проекта решения:
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ на 2020 год в сумме 216478061,30 рублей, на 2021 год в сумме 174238760,15 рублей, на 2022 год в сумме 176115826,97 рублей.
- в пункте 14 проекта решения:
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2020 год в сумме 4453721,00 рублей, на 2021 год в сумме 1205653,00 рублей, на 2022 год в сумме 1232986,00 рублей.
- в пункте 18 проекта решения:
Размер резервного фонда администрации Красногорского района Брянской области на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
Увеличение по доходам на 16493095,86 рублей или на 6,55 % и по расходам на 15127976,86 рублей или на 5,92% к утвержденному бюджету на 2020 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 2355027,83 рублей, составляет 0,87% к уточненному бюджету по расходам (270648208,13 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
В связи с поступлением дополнительных доходов от продажи земельных участков, единого сельскохозяйственного налога, штрафов и доходов от аренды земельных участков, в тоже время планируемым снижением доходов от акцизов на нефтепродукты и от других источников, налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района подлежат следующей корректировке:
Наименование доходов
2020 год
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 000 000,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
7 884,70
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
-2 000 994,70
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
-6 890,00
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-318 000,00
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
4 000,00
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-311 000,00
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
-109 000,00
Единый сельскохозяйственный налог
394 620,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
5 997,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
-91 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
35 000,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
-30 000,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
-24 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
-42 000,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
384,00
Плата за размещение отходов производства
10 000,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
1 140 720,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
-71 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
16 250,00
Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-13 500,00
Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-20 000,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
20 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-4 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
5 500,00
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
2 400,00
Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-34 500,00
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
-101 000,00
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
98 800,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
15 000,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
-34 000,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района
2 000,00
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
4 309,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
78 152,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
987,00
Итого:
631 119,00
В связи с перераспределением дотаций, субсидий и субвенций за счет средств областного бюджета безвозмездные поступления увеличатся в 2020 году следующим образом:
Наименование
направлены
2020 год
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
Администрация района, РОО, Финансовый отдел, Комитет
1121000,00
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Чистая вода)
Администрация района
-199808,81
Субсидии бюджетам на подготовку объектов ЖКХ к зиме
Администрация района
+494051,14
Субсидии на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций в сфере образования
РОО
-2956353,60
Субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций
РОО
-4070495,00
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Администрация района
-297500,00
Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа
Администрация района
-5400,00
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования
РОО
+21152476,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий Российский Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
Администрация района
-156274,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Комитет района
+ 1066721,13
Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
РОО
-286440,00
Итого:
+15861976,86
Корректировка расходной части бюджета.
Расходы увеличатся в 2020 году на сумму 15127976,86 рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 15861976,86 рублей, собственных доходов на сумму 631119,00 рублей) и составят 270648208,13 рублей.
Корректировка расходной части бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 - 2022 годы
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2020 год
2021 год
2022 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0811180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
121
-9 100,50
0,00
0,00
Уменьшение средств на содержание Главы администрации в сумме 9100,50 рублей в связи с экономией
008
0811180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
122
-10 000,00
0,00
0,00
Уточнение а связи с экономией средств
008
0811180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
129
-6 145,99
0,00
0,00
Уменьшение средств на содержание Главы администрации в сумме 6145,99 рублей в связи с экономией
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
121
470 787,50
0,00
0,00
Увеличение средств по аппарату Администрации района в сумме 470787,50 рублей
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
122
-1 484,00
0,00
0,00
Уточнение а связи с экономией средств
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
129
121 770,80
0,00
0,00
Увеличение средств по аппарату Администрации района в сумме 121770,80 рублей
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
-709 834,19
0,00
0,00
Уменьшение средств по услугам связи в сумме 42351,71 рублей, по коммунальным услугам в сумме 426063,12 рублей, на техническое обслуживание автомобилей в сумме 31005,01 рублей, экономия по ГСМ в сумме 210414,35 рублей за счет экономии.
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
853
-17 336,46
0,00
0,00
Уменьшение средств исходя из фактической потребности
008
0811212020
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
0113
121
2 728,52
0,00
0,00
Увеличение расходов на заработную плату на содержание административной комиссии в сумме 2728,52 рублей
008
0811212020
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
0113
129
333,22
0,00
0,00
Увеличение расходов на начисления по оплате труда на содержание административной комиссии в сумме 333,22 рублей
008
0811212020
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
0113
244
-3 061,74
0,00
0,00
Уточнение в связи с экономией
008
0811254690
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
0113
244
-156 274,00
0,00
0,00
Уменьшение расходов по переписи населения в сумме 156274,00 рублей в результате ее не проведения.
008
0812583260
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения
0113
244
-486,29
0,00
0,00
Уточнение в связи с экономией
008
0811251180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
121
-5 743,21
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по воинскому учету в сумме 5743,21 рублей за счет больничных листов
008
0811251180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
129
-1 734,44
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по воинскому учету в сумме 1734,44 рублей за счет больничных листов
008
0811251180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
244
7 477,65
4 086,00
4 236,00
Увеличение средств на осуществление первичного воинского учета в сумме 7477,65 рублей на приобретение электронного табло и канцелярских расходов
008
0811251180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
530
0,00
13 878,00
14 412,00
Уточнение средств на 2021 и 2022 годы в связи с увеличение субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0309
111
-9 348,14
0,00
0,00
Уменьшение расходов на заработную плату по ЕДДС исходя из фактической потребностью в сумме 9348,14 рублей
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0309
119
-3 781,01
0,00
0,00
Уменьшение расходов на начисления по оплате плату по ЕДДС исходя из фактической потребностью в сумме 3781,01 рублей
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0309
244
123 229,15
0,00
0,00
Увеличение средств на ЕДДС в сумме 24683,25 рублей на приобретение мебели, на приобретение строительных материалов в сумме 27693,90 рублей, на ремонт автомобиля в сумме 852,00 рублей, приобретение ранцевых воздуходувов в сумме 70000,00 рублей.
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0309
853
-100,00
0,00
0,00
Экономия средств
008
0812681630
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0408
811
-609,04
0,00
0,00
Экономия средств по перевозкам при проведении торгов
008
0812681650
Прочие мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры
0408
244
-26 746,13
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией
008
0812683360
Уплата налогов. сборов и иных обязательных платежей
0408
852
-4 250,00
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией
008
0812481610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
-734 000,00
0,00
0,00
Уменьшение дорожного фонда в связи с теплыми погодными условиями
008
0811217900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0412
121
-1 233,10
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по охране труда в сумме 1233,10 уменьшение за счет сокращения 0,5 ставки
008
0811217900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0412
129
-372,40
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по охране труда в сумме 372,40 уменьшение за счет сокращения 0,5 ставки
008
0811217900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0412
244
1 605,50
0,00
0,00
Увеличение расходов на содержание специалиста по охране труда на приобретение бумаги
008
0814081830
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
0501
244
-8 009,40
-3 609,07
0,00
Уточнение средств в связи с экономией
008
0814181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
244
271 222,23
0,00
0,00
Уточнение средств на приобретение водяных насосов
008
0814181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
414
-622 127,45
0,00
0,00
Уменьшение средств также для приобретения насосов и за счет экономии при проведении торгов
008
08141S3450
Подготовка объектов ЖКХ к зиме
0502
243
494 051,14
0,00
0,00
Увеличение субсидии на подготовку объектов ЖКХ к зиме в сумме 494051,14 рублей.
008
081G511270
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности
0502
414
-201 827,08
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на модернизацию водозаборного сооружения по пер. Славы Красногорского района в сумме 199808,81 рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 2018,81 рублей.
008
081G552430
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения
0502
414
0,00
360 907,00
0,00
Увеличение на 2021 год субсидии на модернизацию водозаборного сооружения по пер. Славы Красногорского района в сумме 357297,93 рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 3609,07 рублей.
008
0821214723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0703
612
4 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств в связи с фактической потребностью
008
0821280320
Организации дополнительного образования
0703
611
78 223,07
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями по музыкальной школе в сумме 78010,24 рублей и на приобретение аккордеона.
008
0821182360
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью
0707
244
-38 700,00
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией (отсутствие массовых мероприятий)
008
0821114210
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области
0801
612
-5 400,00
0,00
0,00
Уменьшение субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа в сумме 5400,00 рублей
008
0821180450
Библиотеки
0801
611
-135 394,63
0,00
0,00
Уменьшение средств по оплате труда с начислениями в связи с экономией средств
008
08211S4240
Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
0801
612
-313 157,40
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на реализацию отдельных мероприятий по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения в сумме 297500,00 рублей и софинансирование данной субсидии в сумме 15657,40 рублей
008
0821482390
Мероприятия в сфере туризма
0801
612
-6 000,00
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией
008
0813182450
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
1001
321
-9 641,92
0,00
0,00
Экономия средств исходя из фактической потребности
008
0831116721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
1006
121
-12 892,98
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по опеке и попечительству в сумме 12892,98 рублей за счет больничных листов.
008
0831116721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
1006
122
-1 198,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по специалисту по опеке и попечительству в сумме 1198,00 рублей.
008
0831116721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
1006
129
-3 893,69
0,00
0,00
Уменьшение расходов на содержание специалиста по опеке и попечительству в сумме 3893,69 рублей за счет больничных листов.
008
0831116721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству)
1006
244
17 984,67
0,00
0,00
Увеличение расходов на содержание специалиста по опеке в сумме 13500,00 рублей на приобретение операционной системы и канцелярских расходов.
008
0831180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
1006
321
-25 922,40
0,00
0,00
Денежные средства на выплату пособия при сокращении бывшим работникам не использованы в результате трудоустройства сотрудника на работу
008
0831212020
Профилактика безнадзорности и противонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
1006
121
6 325,00
0,00
0,00
Увеличение расходов на заработную плату на содержание специалиста по работе с несовершеннолетним в сумме 6325,00 рублей.
008
0831212020
Профилактика безнадзорности и противонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
1006
129
1 910,14
0,00
0,00
Увеличение расходов на начисления по оплате труда на содержание специалиста по работе с несовершеннолетним в сумме 1910,14 рублей.
008
0831212020
Профилактика безнадзорности и противонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях
1006
244
-8 235,14
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией
008
0831281120
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1006
244
-20 000,00
0,00
0,00
Экономия средств
008
0821380610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
-32 952,11
0,00
0,00
Уменьшение средств по оплате коммунальных услуг по ФОКу "Беседь"
008
0821382300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
244
-54 600,00
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией (отсутствие массовых мероприятий)
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
-1 599 944,25
375 261,93
18 648,00
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0901180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
250 012,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда по финансовому отделу в сумме 250012,00 рублей
009
0901180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
76 119,00
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда по финансовому отделу в сумме 76119,00 рублей
009
0901180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
163 083,00
0,00
0,00
Увеличение средств по финансовому отделу в сумме 77000,00 рублей на приобретение компьютера и принтера, на приобретение строительных материалов в сумме 80550,00 рублей, на замену масла и тормозных колодок в сумме 5533,00 рублей
009
7000083030
Резервный фонд местной администрации
0111
870
-30 000,00
0,00
0,00
Не использование средств резервного фонда администрации
009
0901283020
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1402
512
500 000,00
0,00
0,00
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 500000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
959 214,00
0,00
0,00
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1001114722
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования)
0701
611
2 480 546,56
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями за счет средств субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 2480546,56 рублей.
010
1001114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0701
321
-8 400,00
0,00
0,00
Перераспределение средств по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций между подразделами и видами
010
1001180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
-100 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату налога на землю в сумме 139575,00 рублей в результате недостатка средств, на приобретение электрической плиты в детские сады в сумме 75770,00 рублей и 30640,34 рублей дизсредства для соблюдения санитарных норм. Уменьшение средств по питанию детей в результате не посещения детей детских садов в летнее время в сумме 315985,34 рублей и уменьшение средств на оплату труда в сумме 30000,00 рублей.
010
10011S4860
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
0701
612
-1 326 565,80
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
010
1001114721
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях)
0702
611
18 911 129,44
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями за счет средств субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 18911129,44 рублей.
010
1001114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
321
-33 600,00
0,00
0,00
Перераспределение средств по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций между подразделами и видами
010
1001114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
612
-197 200,00
0,00
0,00
Перераспределение средств по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций между подразделами и видами
010
1001153030
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
0702
612
-286 440,00
0,00
0,00
Уменьшение иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 286440,00 рублей
010
1001180310
Общеобразовательные организации
0702
611
127 066,52
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату налога на землю в сумме 533833,36 рублей в результате недостатка средств, на оплату коммунальных услуг в сумме 127066,52 рублей. Уменьшение средств по питанию детей в сумме 144359,98 рублей и по оплате ГСМ в сумме 389473,38 рублей в результате дистанционного обучения детей в школах
010
10011S4850
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-2 956 353,60
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
010
10011S4860
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-2 810 257,49
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
010
1001114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0703
612
-4 000,00
0,00
0,00
Перераспределение средств по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций между подразделами и видами
010
1001180320
Организации дополнительного образования
0703
611
-23 676,10
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда по ДДТ в сумме 23676,10 рублей за счет больничных листов
010
1001280040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
121
-93 515,63
0,00
0,00
Уменьшение средств по аппарату районного отдела образования в сумме 93515,63 рублей в связи с сокращением численности работников
010
1001280040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
122
-1 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по РОО в сумме 1000,00 рублей за счет экономии средств.
010
1001280040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
129
-33 298,86
0,00
0,00
Уменьшение средств по аппарату районного отдела образования в сумме 33298,86 рублей в связи с сокращением численности работников
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
121
-110 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по прочим учреждениям РОО в сумме 110000,00 рублей в связи с экономией в результате больничных листов
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
122
-9 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по РОО в сумме 9000,00 рублей за счет экономии средств.
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
129
-86 202,64
0,00
0,00
Уменьшение средств по прочим учреждениям РОО в сумме 86202,64 рублей в связи с экономией в результате больничных листов
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
244
396 355,00
0,00
0,00
Увеличение средств по Отделу образования на приобретение системных блоков, моющих средств, канцелярских принадлежностей, дезсредств в сумме 250000,00 рублей, на оплату программного обеспечения в сумме 146355,00 рублей.
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
852
600,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату налога на транспорт
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
853
-1 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств в связи с экономией
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
13 835 187,40
0,00
0,00
Красногорский районный Совет народных депутатов
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
121
26 084,74
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда по Главе района в сумме 26084,74 рублей
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
122
-800,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по Райсовету в сумме 800,00 рублей за счет экономии средств.
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
129
21 030,06
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда по Главе района в сумме 21030,06 рублей
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
121
9 289,23
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда специалиста Совета в сумме 9289,23 рублей
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
129
2 620,79
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда специалиста Совета в сумме 2620,79 рублей
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
244
440 635,74
0,00
0,00
Увеличение по Райсовету в сумме 155500,00 рублей на оплату работ по ремонту помещений, на оплату работ по ремонту помещений в сумме 104576,06 рублей, на приобретение принтеров сумме 13335,68 рублей, на покупку строительных материалов и жалюзи в сумме 167224,00 рублей.
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
853
-50,00
0,00
0,00
Уменьшение средств исходя из фактической потребности
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов
498 810,56
0,00
0,00
Контрольно-счетная палата Красногорского района
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
2 180,88
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда по Контрольно-счетной палате
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
6 616,63
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда по Контрольно-счетной палате в сумме 6616,63 рублей
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
77 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по Контрольно-счетной палате в сумме 63500,00 рублей на приобретение компьютера и принтера, на приобретение лицензионной операционной системы в сумме 13500,00 рублей
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
121
48 422,50
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда по Контрольно-счетной палате
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
129
6 796,53
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда по Контрольно-счетной палате в сумме 6796,33 рублей
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района
141 016,54
0,00
0,00
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3701180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
121
-9 184,08
0,00
0,00
Уменьшение средств по Комитету в сумме 9184,08 рублей в связи с вакансией
037
3701180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
129
-11 373,04
0,00
0,00
Уменьшение средств по Комитету в сумме 11373,04 рублей в связи с вакансией
037
3701180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
244
55 302,00
0,00
0,00
Увеличение средств в сумме 55302,00 рублей на приобретение компьютера и принтера
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0113
244
3 979,20
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату оценки имущества в сумме 3979,20 рублей
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
244
205 866,53
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату по оценке имущества в сумме 149490,09 рублей, приобретение принтера и блока бесперебойного питания в сумме 29000 рублей, услуги редакции в сумме 27376,44 рублей за счет переданных полномочий от городского поселения
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
852
185 392,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату налога на добавленную стоимость в сумме 185392,00 рублей за счет переданных полномочий от городского поселения
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0412
244
180 500,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату межевания и оценку земельных участков в сумме 180500,00 рублей
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0412
244
691 120,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату межевания и оценку земельных участков в сумме 691120,00 рублей за счет переданных полномочий от городского поселения
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0502
244
-7 910,00
0,00
0,00
Уточнение средств в связи с экономией на оплату инвентаризационно-технических работ и изготовления технической документации
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
1 293 692,61
0,00
0,00
ИТОГО
15 127 976,86
375 261,93
18 648,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год составит в сумме 268293180,30 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области - в сумме 270648208,13 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области - в сумме 2355027,83 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 12 декабря 2019 года № 6-28 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» (в редакции от 26.03.2020 г. № 6-43, от 25.08.2020 г. № 6-73, от 27.10.2020 г. № 6-78) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 23.12.2020 16:10:32
Дата изменения: 23.12.2020 16:18:11
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты
