-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 10 декабря 2020 года № 6-90 (в редакции от 30.03.2021 года № 6-114) «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
23.08.2021 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 10.12.2020 года № 6-90 (в редакции от 30.03.2021 года № 6-114) «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 130 от 18.08.2021 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На 2020 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 21327616,50 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 10820042,50 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 21327616,50 рублей.
На 2021 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2022 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 10 декабря 2020 года № 6-90 (в редакции от 30.03.2021 года № 6-114) внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 293153073,39 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 297944037,06 рублей.
Увеличение по доходам на 21327616,50 рублей или 7,85% и по расходам на 21327616,50 рублей или на 7,71% к утвержденному бюджету на 2021 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 4790963,67 рублей, составляет 1,61 к уточненному бюджету по расходам (297944037,06 рублей).
- В пункте 13 (межбюджетные трансферты из областного бюджета) цифры «220777456,89» заменить цифрами «231597499,39».
- В пункте 14 (межбюджетные трансферты поселениям) цифры «3792304,00» заменить цифрами «4892304,00», в форме дотаций - цифры «3037000,00» заменить цифрами «4137000,00».
Корректировка доходной части бюджета.
В связи с получением доходов от продажи земельных участков, безвозмездных поступлений в форме субсидий (перераспределением) и иных межбюджетных трансфертов доходы увеличатся в 2021 году следующим образом:
Наименование
направлены
2021 год
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов
Администрация района
10507574,00
Уменьшение субсидии на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"
РОО
-224000,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках реализации регионального проекта " Успех каждого ребенка (Брянская область)" государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"
РОО
+2039217,00
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий по развитию образования в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"
РОО
+3931299,50
Субсидии на замену оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области в рамках государственной программы "Развитие образования и науки Брянской области"
РОО
+3701700,00
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Администрация района
+1371826,00
Итого:
+21327616,50
Корректировка расходной части бюджета.
Расходы увеличатся в 2021 году на сумму 21327616,50 рублей и составят 297944037,06 рублей.
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
278 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на покупку кондиционера для актового зала заседаний в сумме 120000,00 рублей и приобретение принтера в сумме 96000,00 рублей и ПО в сумме 62000,00.
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
247
200 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на теплоэнергию в сумме 200000,00 рублей
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
851
15 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату земельного налога в сумме 15000,00 рублей
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
852
10 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату транспортного налога в сумме 10000,00 рублей
008
0811180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
853
-25 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по администрации района по оплате экологического сбора в сумме 25000,00 рублей
008
0812583260
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения
0113
244
1 787 574,00
0,00
0,00
Увеличение средств по программе повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения в сумме 1787574,00 рублей (ремонт кровли здания администрации в сумме 1187574,00 рублей и замена оконных блоков в сумме 600000,00 рублей)
008
0811480700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
244
20 000,00
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по ЕДДС на ремонт автомобиля в сумме 20000,00 рублей
008
0811481200
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
0310
244
118 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оказание услуг по эксплуатационно- техническому обслуживанию автоматизированной системы центрального оповещения населения (АСЦО) в сумме 118000,00 рублей
008
0814181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0505
244
350 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на прохождение государственной экспертизы ПСД по модернизации системы водоснабжения в пгт Красная Гора (1 очередь) в сумме 350000,00 рублей
008
0814181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0505
414
1 156 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по модернизации системы водоснабжения в пгт Красная Гора (2 очередь) на изготовление проектно-сметной документации в сумме 120000,00 рублей и инженерно-экологические изыскания 236000,00 рублей; инженерно-гидрометеорологические изыскания 170000,00 рублей; инженерно-гиодезические изыскания 260000,00 рублей; инженерно-геологические изыскания 370000,00 рублей.
008
0821180450
Библиотеки
0801
611
45 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на приобретение стройматериалов для библиотеки в сумме 43449,00 рублей и на подписку на периодические издания в сумме 1551,00 рублей
008
0821180480
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
0801
611
881 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 432222,00 рублей, увеличение средств на оплату налога на имущество за 3 квартал в сумме 107778,00 рублей , на приобретение насоса и газового котла в сумме 297000,00 рублей, на противопожарную обработку чердачных перекрытий в доме культуры в сумме 30000,00 рублей, подписка на периодические издания в сумме 4000,00 рублей, на оплату обучения по теплоустановкам в сумме 10000,00 рублей.
008
0821184260
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
0801
611
73 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на противопожарную обработку чердачных перекрытий в доме культуры в сумме 73000,00 рублей за счет средств городского поселения
008
0821380610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
135 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 1000000,00 рублей, прохождение медосмотра работников ФОКа в сумме 28000,00 рублей и приобретение футбольной спортформы в сумме 7000,00 рублей .
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
5 043 574,00
0,00
0,00
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0901180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
15 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на приобретение жалюзей в сумме 15000,00 рублей
009
0901283020
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1402
512
1 100 000,00
0,00
0,00
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 1100000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
1 115 000,00
0,00
0,00
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1001180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
530 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 400000,00 рублей, на приобретение входной двери в детском садике в сумме 100000,00 рублей, на приобретение дизсредств в сумме 30000,00 рублей.
010
1001180310
Общеобразовательные организации
0702
611
1 997 665,19
-9 547,03
-1 323,35
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 374004,00 рублей для направления их на приобретение учебников для школьников.
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 562236,50 рублей, приобретение ГСМ в сумме 103000,00 рублей, установку АПС в сумме 539505,00 рублей, на оплату услуг связи в сумме 19000,00 рублей, на приобретение отопительных секций и котлов в сумме 168750,00 рублей, приобретение материалов для ремонтов классов в сумме 450 000,00 рублей, на приобретение стройматериалов в сумме 350000,00 рублей.
Уменьшение средств по питанию школьников в сумме 194826,31 рублей за счет экономии средств.
010
10011S4820
Отдельные мероприятия по развитию образования
0702
612
4 138 210,00
0,00
0,00
Увеличение субсидии на отдельные мероприятия по развитию образования в сумме 3931299,50 рублей и на софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 206910,50 рублей
010
10011S4860
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
3 896 526,31
0,00
0,00
Увеличение субсидии на замену оконных блоков в образовательных учреждениях в сумме 3701700,00 рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 194826,31 рублей
010
10011S4900
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области
0702
612
-224 000,00
0,00
0,00
Уменьшение субсидии на создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области в сумме 224000,00 рублей.
010
10011S4910
Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций
0702
612
0,00
9 547,03
1 323,35
Увеличение софинансирования за счет местного бюджета субсидии на приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций на 2022 год в сумме 9547,03 рублей и на 2023 год в сумме 1323,35 рублей.
010
100E250970
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
0702
612
2 059 815,00
0,00
0,00
Увеличение субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в сумме 2039217,00 рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета в сумме 20598,00 рублей
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
111
600 000,00
0,00
0,00
Увеличение расходов в связи с образованием нового казенного учреждения на оплату труда в сумме 600000,00 рублей
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
119
100 000,00
0,00
0,00
Увеличение расходов в связи с образованием нового казенного учреждения на начисления по оплате труда в сумме 100000,00 рублей
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
121
-600 000,00
0,00
0,00
Перераспределение средств на вновь образованное учреждение на оплату труда в сумме 600000,00 рублей.
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
129
-100 000,00
0,00
0,00
Перераспределение средств на вновь образованное учреждение на начисления по оплате труда в сумме 100000,00 рублей.
010
1001280720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
244
50 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по прочим учреждениям отдела образования на приобретение ГСМ в сумме 50000,00 рублей
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
12 448 216,50
0,00
0,00
Красногорский районный Совет народных депутатов
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
244
25 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату подписки на периодическое издание и обслуживание программного обеспечения
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов
25 000,00
0,00
0,00
Контрольно-счетная палата Красногорского района
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района
0,00
0,00
0,00
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
244
54 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств в сумме 54000,00 рублей на покупку принтера.
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
852
679 026,00
0,00
0,00
Увеличение средств на 679026,00 рублей на оплату НДС за счет средств бюджета городского поселения.
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
853
60 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату пеней по НДС в сумме 60000,00 рублей за счет средств бюджета городского поселения.
037
3701180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0412
244
1 397 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату договоров по межеванию и оценке земельных участков, кадастровых паспортов в сумме 1397000,00 рублей.
037
3701184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0412
244
505 800,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату договоров по межеванию и оценке земельных участков в сумме 505800,00 рублей за счет средств бюджета городского поселения.
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
2 695 826,00
0,00
0,00
ИТОГО
21 327 616,50
0,00
0,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год составит в сумме 293153073,39 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 297944037,06 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 4790963,67 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 10 декабря 2020 года № 6-90 (в редакции от 30.03.2021 года № 6-114) «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 24.08.2021 12:38:36
Дата изменения: 24.08.2021 12:38:58
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты
