Бюджет для граждан на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов "О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Оглавление
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области ……………………………………………………3
2. Основные характеристики бюджета ........................................................................................ 3
3. Доходы бюджета ........................................................................................................................ 4
3.1. Налоговые и неналоговые доходы...................................................................................... 4
3.2. Безвозмездные поступления................................................................................................ 5
4. Расходы бюджета ...................................................................................................................... 6
4.1 Динамика и структура расходов бюджета............................................................................ 6
4.2. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений……………………........................... 8
5. Дефицит бюджета и муниципальный долг …....................................................................... 9
6. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области 9
|
|
Муниципальная программа «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района ………………………………...………………… |
10 |
|
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Красногорского муниципального района Брянской области» …………………………… |
16 |
|
|
Муниципальная программа «Развитие образования Красногорского района» ……… |
17 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Красногорского района»…………………………………………………………………… |
19 |
Непрограммная часть расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области ……………………………………………………………………………. |
20 |
7. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)...............................
|
21
|
8. Бюджетный процесс ........................................................................................................ 24
12. Контактная информация ................................................................................................... 109
1. Основные показатели социально-экономического развития Красногорского муниципального района Брянской области
Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Красногорского муниципального района Брянской области, содержатся в прогнозе социально-экономического развития, который представляется в Красногорский районный Совет народных депутатов совместно с проектом решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области.
Показатель |
Единица измерения |
2021 (факт) |
2022 (оценка) |
2023 (прогноз) |
2024 (прогноз) |
2025 (прогноз) |
Численность населения (среднегодовая) |
тыс. чел. |
11,24 |
11,24 |
11,15 |
11,05 |
11,00 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства |
в % к предыдущему году |
100,9 |
101,6 |
101,0 |
101,1 |
100,8 |
Численность экономически активного населения |
тыс. чел. |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,5 |
5,5 |
Среднегодовая численность занятых в экономике |
тыс. чел. |
5,2 |
5,16 |
5,16 |
5,2 |
5,3 |
Среднемесячная номиналь- ная начисленная заработная плата в целом по району |
тыс. рублей |
22,66 |
24,61 |
26,36 |
28,47 |
30,60 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по району |
в % к предыдущему году |
105 |
105 |
107 |
108 |
107,5 |
2.Основные характеристики бюджета
Основные параметры бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 - 2025годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года Департаментами Брянской области осуществляется распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется – доходы и расходы бюджета увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
тыс. рублей.
Наименование |
2021 год (исполнение) |
2022 год (оценка) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
Доходы бюджета |
306 125,75 |
372 453,12 |
338 773,10 |
224 681,64 |
240 270,85 |
налоговые и неналоговые доходы: |
64 321,99 |
65 426,00 |
59 293,00 |
61 165,00 |
65 330,00 |
безвозмездные поступления: |
241 803,76 |
307 027,12 |
279 480,10 |
163 516,64 |
174 940,85 |
Расходы бюджета |
297 872,33 |
385 497,51 |
338 773,10 |
224 681,64 |
240 270,85 |
Дефицит / профицит |
8 253,42 |
-13 044,39 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Доходы бюджета
3.1 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района
тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы |
2021 год (исполнение) |
2022 год (оценка) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
налог на доходы физических лиц |
35 046,74 |
37 188,00 |
43 944,00 |
48 104,00 |
51 752,00 |
акцизы на нефтепродукты |
7 353,12 |
8 317,00 |
7 523,00 |
7 705,00 |
8 060,00 |
единый налог на вмененный доход |
693,36 |
-24,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
единый сельскохозяйственный налог |
1 032,27 |
857,00 |
884,00 |
944,00 |
1 010,00 |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
1 201,50 |
1 206,00 |
1 284,00 |
1 375,00 |
1 460,00 |
прочие налоговые и неналоговые доходы |
18 995,00 |
17 882,70 |
5658,00 |
3057,00 |
3048,00 |
Всего: |
64 321,99 |
65 426,00 |
59 293,00 |
61 165,00 |
65 330,00 |
Структура и объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района, тыс. рублей
3.2. Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в бюджет – межбюджетные трансферты (средства), предоставляемые одним бюджетом другому. Межбюджетные трансферты формируют значительную часть бюджетов всех уровней. Межбюджетные трансферты подразделяются на дотации, субсидии, субвенции.
Дотации предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования, т.е. направляются на цели, определяемые получателем самостоятельно. Дотации обычно называют «нецелевыми межбюджетными трансфертами».
Субсидии предоставляются на поддержку реализации полномочий, исполнение которых закреплено за получателем субсидий. Субсидии обычно предоставляются на условиях софинансирования – это означает, что получатель субсидии должен за счет собственных средств предусмотреть определенную долю финансирования (обычно от 5% до 30%) на те же цели.
Субвенции предоставляются на осуществление переданных полномочий, то есть полномочий, которые не закреплены за получателем субвенции.
тыс. рублей
Безвозмездные поступления |
2021 год (исполнение) |
2022 год (оценка) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
Дотации |
64 014,523 |
60912,792 |
55 268,00 |
22 804,00 |
22 497,00 |
Субсидии |
21 576, 175 |
64 231,443 |
87 849,132 |
3 947,122 |
12 374,454 |
Субвенции |
140 681,554 |
141 366,109 |
122 388,978 |
123 649,703 |
126 942,994 |
Иные межбюджетные трансферты |
15 531,504 |
40 516,777 |
13 973,986 |
13 115,813 |
13 126,399 |
Объем безвозмездных поступлений планируется в бюджете в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
4. Расходы бюджета
4.1 Динамика и структура расходов бюджета
тыс. рублей
Наименование |
2021 год (исполнение) |
2022год (оценка) |
2023 год |
2024 год |
2025 год | |
объем |
Доля в общем объеме расходов | |||||
Общегосударственные вопросы |
35514,664 |
37010,721 |
34621,843 |
10,22% |
32735,731 |
34244,594 |
Национальная оборона |
1000,290 |
1106,772 |
1264,438 |
0,37% |
1321,406 |
1367,988 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3265,276 |
5003,368 |
3969,289 |
1,17% |
2780,989 |
2700,989 |
Национальная экономика |
13234,133 |
18573,521 |
10694,170 |
3,16% |
9768,872 |
10385,003 |
Жилищно - коммунальное хозяйство |
1795,380 |
36893,340 |
1228,626 |
0,36% |
0,00 |
4000,00 |
Охрана окружающей среды |
194,000 |
194,000 |
194,000 |
0,06% |
50,00 |
50,00 |
Образование |
205371,371 |
199643,482 |
246007,133 |
72,62% |
143865,131 |
147369,955 |
Культура, кинематография |
18343,285 |
14584,225 |
16241,759 |
4,79% |
12296,643 |
14518,492 |
Социальная политика |
11261,585 |
12032,730 |
17524,189 |
5,17% |
18207,318 |
21978,277 |
Физическая культура и спорт |
3555,340 |
57400,350 |
3923,249 |
1,16% |
3051,149 |
3051,149 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4337,00 |
3055,00 |
3104,400 |
0,92% |
604,40 |
604,40 |
Итого |
297872,325 |
385497,510 |
338773,096 |
100,00% |
224681,638 |
240270,847 |
Основную долю в расходах бюджета занимают «социальные» расходы (образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт).
Структура расходов бюджета района, тыс. рублей.
4.2 Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
Бюджетная политика в сфере с межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района в 2023 – 2025 годах будет сосредоточена на решении следующих задач:
повышение роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
повышение открытости и прозрачности межбюджетных отношений, бюджетного процесса на муниципальном уровне.
Общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений планируется:
на 2023 год – 4 081, 666тыс.рублей;
на 2024 год – 1 625,687 тыс.рублей;
на 2025 год – 1 661,683 тыс.рублей.
Межбюджетные трансферта бюджетам поселений, тыс. рублей.
Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений
5. Дефицит бюджета и муниципальный долг
Бюджет Красногорского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы является сбалансированным. Муниципальный долг отсутствует.
6. Муниципальные программы Красногорского муниципального района Брянской области
Основной составляющей бюджета района являются муниципальные программы Красногорского района.
Муниципальная программа –утвержденный постановлением администрации Красногорского района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач, систему индикаторов (показателей) эффективности деятельности органов местного самоуправления и их целевые значения, а также взаимоувязку целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и выделяемых на муниципальную программу средств.
В 2023-2025 годах в Красногорском районе будет осуществляться реализация 4 муниципальных программ, сроки их реализации предусмотрены в 2020 – 2025 годах:
тыс. рублей
Наименование |
2022 год (оценка исполнения) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района |
172361,116 |
81110,068 |
70493,462 |
78061,865 |
Управление муниципальными финансами Красногорского района |
8801,408 |
8266,326 |
5766,326 |
5766,326 |
Развитие образования Красногорского района |
194510,921 |
242993,744 |
141041,892 |
144401,566 |
Управление муниципальным имуществом Красногорского района |
6472,973 |
3406,346 |
2256,346 |
4517,478 |
Непрограммная деятельность |
3351,092 |
2996,612 |
5123,612 |
7523,612 |
Итого: |
385497,510 |
338773,096 |
224681,638 |
240270,847 |
Объемы расходов на реализацию муниципальных программ на 2023 – 2025 годы, предусмотренные проектом решения о бюджете, не окончательные. В течение года областными департаментами осуществляется распределение межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов) между районами области. В результате в ходе исполнения бюджет несколько раз корректируется –расходы на реализацию муниципальных программ увеличиваются на сумму дополнительных безвозмездных поступлений.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
Цели муниципальной программы: эффективное управление в сфере установленных функций;
разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Красногорского района;
реализация полномочий администрации Красногорского района по решению вопросов местного значения Красногорского муниципального района Брянской области, а также отдельных государственных полномочий Брянской области, переданных в соответствии с законами Брянской области;
создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в части расходов администрации Красногорского района;
формирование экономических условий, обеспечивающих администрацию Красногорского района финансовыми, материально-техническими ресурсами;
проведение единой государственной и муниципальной политики в области социального обеспечения;
сохранение и развитие культурного и исторического наследия в Красногорском районе и
создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного
самоуправления в области культуры, спорта, молодежной политики;
предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.
Задачами муниципальной программы являются:
создание условий для эффективной деятельности главы администрации Красногорского района, администрации Красногорского района и муниципальных учреждений;
обеспечение реализации отдельных переданных полномочий;
осуществление мер по обеспечению гарантированного уровня защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах;
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами;
нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном хозяйстве, жилищном фонде и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с действующем законодательством;
совершенствование системы управления пассажирскими перевозками;
реализация мероприятий, направленных на социальную поддержку отдельных категорий граждан;
реализация регионального проекта «Чистая вода»;
содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;
осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Красногорского района, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства;
реализация мероприятий в сфере окружающей среды;
создание условий для обеспечения населения услугами культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры;
удовлетворение образовательных потребностей граждан общества в области музыкально -эстетического образования и воспитания детей и подростков;
формирование в Красногорском районе единой политики в развитии физической культуры и спорта и сфере работы с молодежью, популяризация массовой физической культуры и спорта;
создание условий для развития туризма в Красногорском районе;
реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;
защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
создание условий для повышения эффективности проводимых мер, направленных на сокращение социального сиротства, совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основные направления расходов:
Направление расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно распорядительного органа муниципального образования) |
1569,969 |
1569,969 |
1569,969 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17080,788 |
13917,973 |
13023,783 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |
2843,543 |
2501,186 |
2504,388 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
7223,000 |
7605,000 |
7960,000 |
Членские взносы некоммерческим организациям |
78,00 |
0,00 |
0,00 |
Единые дежурно-диспетчерские службы |
3754,289 |
2780,989 |
2700,989 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
2613,515 |
2100,000 |
2613,515 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
280,827 |
280,827 |
280,827 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях |
1123,906 |
1123,906 |
1123,906 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций |
215,000 |
0,000 |
0,000 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
4000,000 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти |
1,281 |
1,341 |
1,192 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
1264,438 |
1321,406 |
1367,988 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
458,626 |
0,000 |
0,000 |
Организация и проведение на территории Брянской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части оборудования содержания скотомогильников (биотехнических ям) и в части организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории Брянской области |
63,872 |
63,872 |
63,872 |
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
2559,298 |
2000,00 |
0,000 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |
35,000 |
0,000 |
0,000 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме |
630,000 |
0,000 |
0,000 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |
4082,202 |
2051,452 |
1551,452 |
Библиотеки |
4824,502 |
4774,502 |
4774,502 |
Организации дополнительного образования |
3483,460 |
3338,310 |
3483,460 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
3754,649 |
3051,149 |
3051,149 |
Мероприятия по работе с семьей, детьми и молодежью |
45,000 |
0,000 |
0,000 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территории Брянской области |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
Мероприятия в сфере туризма |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
168,600 |
0,000 |
0,00 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |
5237,654 |
5237,654 |
5237,654 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
64,035 |
64,035 |
0,000 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
1864,366 |
0,000 |
2785,884 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
42,800 |
42,800 |
42,800 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
580,495 |
580,495 |
580,495 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
56,165 |
56,165 |
56,165 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям, подготовку лиц, желающим принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей |
10296,300 |
9398,700 |
10541,900 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
4228,488 |
6342,732 |
8456,976 |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
30,000 |
10,000 |
10,000 |
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды |
194,00 |
50,000 |
50,000 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
48,000 |
0,000 |
0,000 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
55,000 |
0,000 |
0,000 |
ИТОГО: |
81110,068 |
70493,462 |
78061,865 |
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цели муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Красногорского района.
Задачи муниципальной программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы Красногорского района путем проведения сбалансированной финансовой политики; создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.
Ответственный исполнитель: Финансовый отдел администрации Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
5161,926 |
5161,926 |
5161,926 |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
604,400 |
604,400 |
604,400 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
2500,000 |
0,000 |
0,000 |
Итого: |
8266,326 |
5766,326 |
5766,326 |
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»
Цели муниципальной программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.
Задачи муниципальной программы: повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования детей, дополнительного, начального профессионального образования; реализация муниципальной политики в сфере образования на территории Красногорского района.
Ответственный исполнитель: Отдел образования Красногорского района
Основные направления расходов:
Направление расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
1219,080 |
1219,080 |
1219,080 |
|
Дошкольные образовательные организации |
6541,570 |
3076,092 |
3476,092 |
|
Общеобразовательные организации |
17051,777 |
4899,684 |
7959,399 |
|
Организации дополнительного образования |
1240,034 |
1227,970 |
1240,034 |
|
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
15152,504 |
14631,904 |
14631,904 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей |
563,544 |
563,544 |
563,544 |
|
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
79,213 |
79,213 |
79,213 |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
85639,662 |
0,000 |
0,000 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях |
83898,677 |
83898,677 |
83898,677 |
|
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях |
15961,126 |
15961,126 |
15961,126 |
|
Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных организаций, работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области |
4075,200 |
4075,200 |
4075,200 |
|
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |
575,071 |
575,071 |
575,071 |
|
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |
232,439 |
241,330 |
241,330 |
|
Приведение в соответствии с брендбуком "Точки роста" помещений муниципальных общеобразовательных организаций |
398,724 |
305,998 |
305,998 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
7655,760 |
7577,640 |
7577,640 |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
2684,363 |
2684,363 |
2572,259 |
|
Итого: |
242993,744 |
141041,892 |
144401,566 |
|
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА»
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом я Красногорского района направлена на повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью Красногорского района.
Задачей муниципальной программы является обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом Красногорского района, рациональное его использование.
Реализация данной программы началась в течение 2017 года.
Основные направления расходов:
Направление расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2156,346 |
2156,346 |
2156,346 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
300,000 |
0,000 |
0,000 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
300,000 |
100,000 |
100,000 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности |
650,000 |
0,000 |
0,000 |
Проведение комплексных кадастровых работ |
0,000 |
0,000 |
2261,132 |
Всего по программе:
|
3406,346 |
2256,346 |
4517,478 |
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Направление расходов |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования |
1280,900 |
1280,900 |
1280,900 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
713,948 |
713,948 |
713,948 |
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей |
798,764 |
798,764 |
798,764 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
30,000 |
0,000 |
0,000 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внешнего муниципального контроля |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
Резервный фонд местной администрации |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
Условно утвержденные расходы |
0,000 |
2300,000 |
4700,00 |
Итого: |
2996,612 |
5123,612 |
7523,612 |
|
|
7. Основные понятия, термины, определения (глоссарий терминов)
Бюджет – (от старонормандского bougette – кошель, сумка, кожаный мешок) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Безвозмездные поступления – поступления, поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также перечисления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств в том числе добровольных пожертвований.
Бюджет программный – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемой для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показа-
телей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.
Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на
возвратной и возмездной основах.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
Ведомственная структура расходов бюджета – распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств, по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) – орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.
Государственная программа – система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.
Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Источники финансирования дефицита бюджета – средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).
Консолидированный бюджет – свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Налоговые доходы – доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по
ним.
Неналоговые доходы – платежи за возмездные операции от прямого предоставления государством разных видов услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Публично-правовое образование – Российская Федерация в целом, субъекты Российской Федерации (республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа), муниципальные образования.
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.
Субвенции – целевой межбюджетный трансферт на обеспечение передаваемых полномочий.
Субсидия – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств другого бюджета.
Участники бюджетного процесса – субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.
8.Бюджетный процесс
Основными этапами подготовки бюджета на 2023-2025 годы являются:
Срок |
Направление деятельности |
Ключевые участники |
| |
|
|
|
| |
июль- август |
Подготовка документов и сбор данных, необходимых для осуществления расчетов доходной и расходной частей бюджета |
Финансовый отдел админист- рации района Экономический отдел администрации района |
| |
|
|
| ||
15 августа |
Предварительный прогноз социально- |
|
| |
экономического развития Красногорского района |
Экономический отдел администрации района |
| ||
|
|
|
| |
|
Определение основных подходов к формированию бюджета |
|
| |
|
|
| ||
|
Подготовка проекта основных направлений |
|
| |
Октябрь-ноябрь |
бюджетной и налоговой политики |
Финансовый отдел |
| |
Красногорского муниципального района Брянской области |
администрации района |
| ||
|
| |||
|
Определение параметров бюджета (доходы, расходы, дефицит / профицит, |
|
| |
|
предельных бюджетов органов местного |
|
| |
|
самоуправления |
|
| |
|
|
|
| |
|
Распределение доведенных предельных бюджетов органов местного самоуправления |
Органы местного самоуправления |
| |
октябрь- ноябрь |
Проведение согласительных совещаний по |
Красногорского района |
| |
бюджетным проектировкам |
Финансовый отдел |
| ||
|
Подготовка необходимых изменений в нормативные акты Красногорского муниципального района Брянской области |
администрации района |
| |
|
|
|
| |
октябрь |
Подготовка проектов муниципальных программ Красногорского муниципального района Брянской области и других документов, предоставляемых совместно с проектом решения о бюджете в районный Совет народных депутатов |
Органы местного самоуправления Красногорского района Финансовый отдел администрации района |
| |
|
|
|
| |
15 ноября (не позднее) |
Внесение проекта решения о бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на очередной финансовый год и на плановый период в районный Совет народных депутатов |
Глава администрации района, Финансовый отдел администрации района |
| |
| ||||
15 ноября 08 декабря |
Рассмотрение проекта решения о бюджете района на заседаниях комитетов районного Совета народных депутатов. Проведение публичных слушаний по проекту решения
|
Красногорский районный Совет народных депутатов |
| |
15 декабря |
Принятие проекта решения о бюджете в первом чтении Принятие проекта решения о бюджете во втором чтении |
Красногорский районный Совет народных депутатов |
| |
15 декабря |
Принятие и обнародование решения о бюджете района |
Красногорский районный Совет народных депутатов |
|
Дата создания: 16.11.2022 10:06:13
Дата изменения: 16.11.2022 10:06:13