-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 09 декабря 2021 года № 6-186 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 22.02.2022 г. № 6-203, от 29.03.2022 г. № 6-220, от 29.09.2022 г. № 6-241, от 10.11.2022 г. № 6-250).
п.г.т. Красная Гора 22.12.2022 года
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 09 декабря 2021 года № 6-186 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 196 от 21.12.2022 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На 2022 год.
Доходная часть увеличится на 11470774,65 рублей.
Расходная часть увеличится на сумму 11470774,65 рублей.
На 2023 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2024 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 09 декабря 2021 года № 6-186 (в редакции от 22.02.2022 г. № 6-203, от 29.03.2022 г. № 6-220, от 29.09.2022 г. № 6-241, от 10.11.2022 г. № 6-250) внесены изменения:
- В пункте 1 решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год предлагается утвердить в сумме 383143896,83 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 64504000,00рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год предлагается утвердить в сумме 396188284,86 рублей.
- В пункте 8 решения:
общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств предлагается утвердить на 2022 год в сумме 6227607,12 рублей.
- В пункте 10 решения:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предлагается утвердить на 2022 год в сумме 318639896,83 рублей.
- В пункте 11 решения:
объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений предлагается утвердить на 2022 год в сумме 4960434,00 рублей, из них в форме дотаций на 2022 год в сумме 4105000,00 рублей.
- Пункт 15 решения изложить в следующей редакции:
установить размер резервного фонда администрации Красногорского района на 2022 год в сумме 2 962 180,18 рублей, на 2023 год в сумме 30 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 30 000,00 рублей.
Прогнозируемый дефицит бюджета составит 13044388,03 рублей.
Корректировка доходной части бюджета.
Изменение прогнозируемых доходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
рублей
КБК
Наименование доходов
Изменение 2022 год
Изменение 2023 год
Изменение 2024 год
1
2
3
4
5
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
-142 000,00
0,00
0,00
1 01 00000 00 0000 000
Налоги на прибыль, доходы
-119 201,55
0,00
0,00
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
-119 201,55
0,00
0,00
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
-120 269,00
0,00
0,00
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной-практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
89 067,45
0,00
0,00
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
-88 000,00
0,00
0,00
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход
-184 807,91
0,00
0,00
1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
-64 344,91
0,00
0,00
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
-64 344,91
0,00
0,00
1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
-120 463,00
0,00
0,00
1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
-120 463,00
0,00
0,00
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
90 000,00
0,00
0,00
1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
90 000,00
0,00
0,00
1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
90 000,00
0,00
0,00
1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
-12 990,91
0,00
0,00
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
-12 990,91
0,00
0,00
1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
-6 202,42
0,00
0,00
1 11 05013 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
-8 248,54
0,00
0,00
1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
2 046,12
0,00
0,00
1 11 05020 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
-72 949,80
0,00
0,00
111 05025 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
-72 949,80
0,00
0,00
1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
66 161,31
0,00
0,00
1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
66 161,31
0,00
0,00
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
85 000,37
0,00
0,00
1 16 07000 00 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
85 000,37
0,00
0,00
1 16 07090 00 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
85 000,37
0,00
0,00
1 16 07090 05 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района
85 000,37
0,00
0,00
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
11 612 774,65
0,00
0,00
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
11 612 774,65
0,00
0,00
2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
4100 000,00
0,00
0,00
2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
4100 000,00
0,00
0,00
2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
4100 000,00
0,00
0,00
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
-478723,40
0,00
0,00
2 02 25304 00 0000 150
Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
-478723,40
0,00
0,00
2 02 25304 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
-478723,40
0,00
0,00
2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
9 651 267,00
0,00
0,00
2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
9 651 267,00
0,00
0,00
2 02 30024 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
9 651 267,00
0,00
0,00
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
-1 659 768,95
0,00
0,00
2 02 45179 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
223 048,22
0,00
0,00
2 02 45179 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
223 048,22
0,00
0,00
2 02 45303 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
-487 000,00
0,00
0,00
2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
-487 000,00
0,00
0,00
2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
-1 395 817,17
0,00
0,00
2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
-1 395 817,17
0,00
0,00
ИТОГО
11 470 774,65
0,00
0,00
Корректировка расходной части бюджета на 2022-2024 годы.
Корректировка расходной части бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 - 2024 годы
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2022 год
2023 год
2024 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0840180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
121
3 677,30
0,00
0,00
Увеличение средств на выплату заработной платы Главе администрации района в сумме 3677,30 рублей
008
0840180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
129
652,19
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда Главе администрации района в сумме 652,19 рублей в результате недостатка средств.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
121
18 301,90
0,00
0,00
Увеличение средств на выплату заработной платы по администрации района в сумме 18301,90 рублей в результате недостатка средств.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
122
702,00
0,00
0,00
Увеличение средств по администрации в сумме 702,00 рублей на проезд.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
129
100 788,99
0,00
0,00
Увеличение средств на начисления по оплате труда по администрации района в сумме 100788,99 рублей в результате недостатка средств.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
-126 406,23
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств по администрации в сумме 37394,26 рублей в связи с экономией услуг связи, по коммунальным услугам в сумме 1059,40 рублей, по основным средствам в сумме 13561,00 рублей, по ГСМ в сумме 128946,62 рублей за счет экономии.
Увеличение средств по администрации района в сумме 39545,43 рублей на ремонт автомашины. Увеличение средств по администрации района в сумме 6452,15 рублей для страхования автогражданской ответственности и на приобретение канцтоваров и бумаги в сумме 8557,47 рублей.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
247
-195 770,01
0,00
0,00
Уменьшение средств на коммунальные услуги по администрации района в сумме 195770,01 рублей
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
853
-16 262,45
0,00
0,00
Уменьшение средств по администрации в сумме 16262,45 рублей за счет экономии налога на негативное воздействие на окружающую среду
008
0840280100
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
0104
244
-14 900,70
0,00
0,00
Уменьшение средств по опубликованию НПА в сумме 14900,70 рублей.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
121
-7 095,46
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 7095,46 рублей за счет экономии.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
129
-2 196,63
0,00
0,00
Уменьшение средств на начисления по оплате труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 2196,63 рублей за счет экономии.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
244
9 292,09
0,00
0,00
Увеличение средств специалисту по несовершеннолетним в сумме 7944 рублей на приобретение кресла и в сумме 1348,09 рублей приобретение канцтоваров, бумаги.
008
0840412022
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)
0104
121
-24 108,38
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда на содержание административной комиссии в сумме 24108,38 рублей за счет экономии.
008
0840412022
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)
0104
129
-7 201,62
0,00
0,00
Уменьшение средств на начисления по оплате труда на содержание административной комиссии в сумме 7201,62 рублей за счет экономии.
008
0840412022
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по организации деятельности административных комиссий)
0104
244
31 310,00
0,00
0,00
Увеличение средств по административной комиссии в сумме 19044,00 рублей на приобретение системного блока и в сумме 12266,00 рублей на приобретение канцелярской продукции.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
121
-13 201,11
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда на содержание специалиста по опеке и попечительству в сумме 13201,11 рублей за счет экономии.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
129
-4 139,16
0,00
0,00
Уменьшение средств на начисления по оплате труда специалисту по опеке и попечительству в сумме 4139,16 рублей за счет экономии.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
244
17 340,27
0,00
0,00
Увеличение средств на содержание специалиста по опеке в сумме 1240,00 рублей (заправка картриджа) и в сумме 60238,00 рублей на приобретение компьютера и принтера Уменьшение средств по прочим расходам в сумме 44137,73 рублей за счет экономии.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
121
-6 667,10
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда на содержание специалиста по охране труда в сумме 6667,10 рублей за счет экономии.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
129
-2 064,42
0,00
0,00
Уменьшение средств на начисления по оплате труда на содержание специалиста по охране труда в сумме 2064,42 рублей за счет экономии.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
244
8 731,52
0,00
0,00
Уменьшение средств на специалиста по охране труда в сумме 22619,15 рублей за счет экономии.
Увеличение средств на специалиста по охране труда в сумме 31350,67 рублей на приобретение бумаги и канцелярской продукции.
008
0840380710
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
0113
611
-17 888,68
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств по МФЦ на выплату заработной платы в сумме 12269,72 рублей. Уменьшение средств по МФЦ в сумме 18272,49 рублей по обслуживанию программ за счет экономии.
Увеличение средств по МФЦ на начисления по оплате труда в сумме 12653,53 рублей.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
121
-8 106,20
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 8106,20 рублей за счет экономии.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
129
-3 634,34
0,00
0,00
Уменьшение средств на начисления по оплате труда специалисту по воинскому учету в сумме 3634,34 рублей за счет экономии.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0203
244
11 740,54
0,00
0,00
Уменьшение средств по содержанию специалиста по воинскому учету в сумме 730,00 рублей (заправка картриджа и в сумме 33573,46 рублей по прочим расходам за счет экономии.).
Увеличение средств специалисту по воинскому учету в сумме 46044,00 рублей на приобретение компьютера.
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
111
47 844,48
0,00
0,00
Увеличение средств на выплату заработной платы в ЕДДС в сумме 47844,48 рублей
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
119
307,35
0,00
0,00
Увеличение средств по начислениям по оплате труда в ЕДДС в сумме 307,35 рублей
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
244
-82 530,55
0,00
0,00
Уменьшение средств по ЕДДС на услуги связи в сумме 52436,28 рублей, на содержание имущества в сумме 38650,00 рублей, по основным средствам в сумме 1549,00 рублей, по материальным запасам в сумме 880,50 рублей за счет экономии.
Увеличение средств по ЕДДС в сумме 10985,23 рублей на оплату договора по обслуживанию Системы 112.
008
0840681610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
-77 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по дорожному фонду в сумме 77000,00 рублей в результате перераспределения средств другим главным распорядителям.
008
0841081830
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
0501
244
-2 021,28
0,00
0,00
Уменьшение средств по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 2021,28 рублей в связи с экономией.
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
244
606 257,05
0,00
0,00
Перераспределение средств между подразделами и уменьшение за счет экономии
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
414
425 470,67
0,00
0,00
Перераспределение средств между подразделами и уменьшение за счет экономии
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0505
244
-607 332,00
0,00
0,00
Перераспределение средств на другой подраздел 0502
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0505
414
-738 000,00
0,00
0,00
Перераспределение средств на другой подраздел 0502
008
0841580320
Организации дополнительного образования
0703
611
-44 640,33
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств на выплату заработной платы по музыкальной школе в сумме 25152,74 в результате больничных листов, по начислениям на оплату труда по музыкальной школе в сумме 7877,20 рублей, в сумме 11610,39 рублей за счет экономии средств по содержанию имущества.
008
08 4 13 14210
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области
0801
612
-24 900,00
0,00
0,00
Уменьшение субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в учреждениях культуры
008
0841380450
Библиотеки
0801
611
-31 398,24
0,00
0,00
Уменьшение средств по библиотеке по заработной плате в сумме 27043,72 рублей, по начислениям по оплате труда в сумме 8482,12 рублей, по оплате коммунальных услуг в сумме 1990,00 рублей, по оплате налога на имущество в сумме 820,94 рублей.
Увеличение средств по библиотеке на приобретение стеллажа для книг в сумме 1938,54 рублей и бумаги в сумме 5000,00 рублей.
008
0841380480
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
0801
611
41 849,58
0,00
0,00
Уменьшение средств по дому культуры в сумме 89717,94 в результате экономии.
Увеличение средств на начисления по оплате труда по дому культуры в сумме 11161,02 рублей.
Увеличение средств по дому культуры на приобретение противогазов в сумме 20936,88 рублей, ремонт автомашины в сумме 44158,68 рублей, приобретение авторезины в сумме 50000,00 рублей, приобретение хозтоваров в сумме 5310,94 рублей
008
0841981150
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
0801
612
-126,68
0,00
0,00
Уменьшение в связи с фактической потребностью
008
0840982450
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
1001
312
-1,88
0,00
0,00
Уменьшение в связи с фактической потребностью
008
0841816710
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей
1003
323
-51 200,00
-51 200,00
-51 200,00
Перераспределение средств
008
0841816710
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей
1004
323
51 200,00
51 200,00
51 200,00
008
0841680610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
64 500,00
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств на выплату заработной платы по ФОКу в сумме 19599,39 рублей и на начисления по оплате труда в сумме в сумме 589,48 рублей.
Увеличение средств по ФОКу в сумме 77973,00 рублей на приобретение водонагревателя и приобретение бумаги в сумме 6715,87 рублей.
008
0841682300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
244
6 135,00
0,00
0,00
Увеличение средств по мероприятиям по физкультуре и спорту в сумме 6135,00 рублей.
008
0841682300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
853
-43 500,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по членским взносам в футбольную ассоциацию в сумме 43500,00 в результате уменьшения спортивных мероприятий
008
0841682600
Мероприятия по приобретению и установке многофункциональных спортивных площадок
1102
244
-25 205,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по установке многофункциональных спортивных площадок в сумме 25205,00 рублей за счет экономии.
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
-731 397,52
0,00
0,00
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
160 244,29
0,00
0,00
Увеличение средств по финансовому отделу на выплату заработной платы в сумме 160244,29 рублей в результате недостатка средств
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
48 393,78
0,00
0,00
Увеличение средств по финансовому отделу на начисления по оплате труда в сумме 48393,78 рублей в результате недостатка средств.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
105 279,70
0,00
0,00
Уменьшение средств по финансовому отделу на услуги связи в сумме 4263,58 рублей за счет экономии.
Увеличение средств по финансовому отделу в сумме 800,00 рублей на обслуживание автомашины, в сумме 1450,00 рублей для оплаты предрейсового осмотра водителя, в сумме 69543,28 рублей для приобретения 2-х системных блоков, в сумме 37750 рублей на приобретение канцтоваров.
009
7000083030
Резервный фонд местной администрации
0111
870
2 932 180,78
0,00
0,00
Увеличение средств резервного фонда администрации
009
0940283020
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1402
512
1 050 000,00
0,00
0,00
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 1050000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
4 296 098,55
0,00
0,00
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1040114722
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования)
0701
611
2 439 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начисления в сумме 1259064,00 рублей для увеличения оплаты медосмотров в сумме 55226,00 рублей, приобретение компьютеров, проекторов, экранов в сумме 610950,00 рублей, приобретение мебели в сумме 340000,00 рублей, приобретение дизсредств и электролампочек в сумме 173760,00 рублей.
010
1040180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
-109 355,14
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату медосмотра в сумме 62931,00 рублей и на обслуживание котелен в сумме 28924,82 сумме в связи с экономией.
Уменьшение средств на приобретение материальных запасов и основных средств в сумме 100740,00 рублей за счет экономии.
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 33240,68 рублей.
Увеличение средств на питание школьников в сумме 50000,00 рублей в связи с недостатком
010
101EВ5179F
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
0702
612
223 048,22
0,00
0,00
Увеличение средств на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 223048,22 рублей
010
1040114721
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях)
0702
611
7 147 067,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями в сумме 4301708,00 рублей по школам.
Увеличение средств на приобретение учебников в сумме 314023,14 рублей, приобретение спортинвентаря в сумме 2000000,00 рублей и приобретение дизсредств и моющих средств в сумме 531335,86 рублей.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
321
86 100,00
0,00
0,00
Увеличение средств на льготы педработникам (пенсионерам) в сумме 86100,00 рублей в связи с недостатком
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
612
4 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на льготы педработникам в школах в сумме 4000,00 рублей исходя из фактической потребности
010
1040153030
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
0702
612
-487 000,00
0,00
0,00
Уменьшение иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 487000,00 рублей.
010
1040180310
Общеобразовательные организации
0702
611
810 044,86
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 95,24 рублей за счет больничных листов, на начисления по оплате труда в сумме 28,76 рублей.
Уменьшение средств на питание школьников в сумме 103118,11 рублей за счет экономии за счет уменьшения численности детей.
Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в сумме 199477,88 рублей.
Увеличение средств на оплату налога на имущество в сумме 371124,00 рублей.
Увеличение средств на ГСМ для перевозки детей в школы в сумме 187989,62 рублей.
Увеличение средств на услуги частного охранного предприятия в сумме 131953,47 рублей.
Увеличение средств на приобретение бланков в сумме 22742,00 рублей
010
1040181150
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
0702
612
-25 000,00
0,00
0,00
Уменьшение в связи с фактической потребностью
010
1040182460
Создание доступной среды для граждан-инвалидов
0702
612
-217,00
0,00
0,00
Уменьшение в связи с фактической потребностью
010
10401L3040
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
0702
612
-507 218,13
0,00
0,00
Уменьшение средств на субсидию в сумме 478723,40 рублей, софинансирование субсидии в сумме 28494,73 рублей в связи с экономией за счет снижения посещаемости детей
010
10402S4770
Модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области
0702
612
-119,53
0,00
0,00
Уменьшение средств на софинансирование субсидии в сумме 119,53 рублей исходя из фактической потребности
010
10402S4850
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-5 617,44
0,00
0,00
Уменьшение средств на софинансирование субсидии в сумме 5617,44 рублей исходя из фактической потребности
010
10402S4860
Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций Брянской области
0702
612
-495,00
0,00
0,00
Уменьшение средств на софинансирование субсидии на замену оконных блоков в сумме 495,00 рублей исходя из фактической потребности
010
1040180320
Организации дополнительного образования
0703
611
-7 749,66
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств на выплату заработной платы по Дому детского творчества в сумме 11741,55 рублей и начислениям по оплате труда в сумме 3620,01 рублей. Увеличение средств по Дому детского творчества в сумме 7611,90 рублей на приобретение материалов для проведения кружков
010
1040480040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
121
-3 536,34
0,00
0,00
Уменьшение средств по отделу образования на выплату заработной платы в сумме 3536,34 рублей в связи с экономией.
010
1040480040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
122
-1 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по отделу образования в сумме 1000,00 рублей за счет экономии.
010
1040480040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
129
-6 151,57
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств по отделу образования на начисления по оплате труда в сумме 6151,57 рублей в результате экономии
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
111
-27 845,94
0,00
0,00
Уменьшение средств по прочим учреждениям отдела образования (для ХЭО) за счет экономии на выплату заработной платы в сумме 27845,94 рублей в связи с больничными листами
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
119
96 823,47
0,00
0,00
Увеличение средств по прочим учреждениям отдела образования (для ХЭО) в сумме 96823,47 рублей по начислениям по оплате труда
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
121
39 065,12
0,00
0,00
Увеличение средств по прочим учреждениям отдела образования (для бухгалтерии и методкабинета) на выплату заработной платы в сумме 39065,12 рублей в связи с недостатком
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
122
-600,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по бухгалтерии отдела образования в сумме 600,00 рублей за счет экономии.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
129
77 293,16
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по прочим учреждениям отдела образования (бухгалтерия и методкабинет) на начисления по оплате труда в сумме 77293,16 рублей в результате недостатка средств
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
244
-523 847,54
0,00
0,00
Уменьшение средств по услугам связи бухгалтерии отдела образования в сумме 3081,00 рублей за счет экономии.
Уменьшение средств по содержанию имущеста в ХЭО в сумме 8950,00 рублей и по бухгалтерии отдела образования в сумме 32630,00 рублей за счет экономии.Уменьшение средств по основным средствам в ХЭО районного отдела образования в сумме 542189 рублей за счет экономии.
Увеличение средств по бухгалтерии РОО в сумме 2989,00 рублей на продление лицензии программы Астрал.
Увеличение средств на страхование транспорта в ХЭО в сумме 4779,96 рублей за счет экономии.
Увеличение средств в сумме 13851,00 рублей на приобретение моющих средств, инструментов для ХЭО районного отдела образования и бухгалтерии в сумме 41382,50 рублей на приобретение бумаги и канцтоваров.
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
9 216 688,54
0,00
0,00
Красногорский районный Совет народных депутатов
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
121
10 962,37
0,00
0,00
Увеличение средств на выплату заработной платы Главе района в сумме 10962,37 рублей в результате недостатка средств
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
129
7 440,34
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по Райсовету на начисления по оплате труда Главе района в сумме 7440,34 рублей
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
121
-11,76
0,00
0,00
Уменьшение средств на выплату заработной платы специалисту Райсовета в сумме 11,76 рублей в результате экономии
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
129
-1 809,86
0,00
0,00
Уменьшение по инспектору Райсовета в сумме 1809,86 рублей.
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
244
-11 817,72
0,00
0,00
Уменьшение средств по Райсовету по содержанию имущества в сумме 1100,00 рублей, по услугам редакции в сумме 10717,72 рублей за счет экономии.
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов
4 763,37
0,00
0,00
Контрольно-счетная палата Красногорского района
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
8 070,00
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по КСП на выплату заработной платы инспектора в сумме 8070,00 рублей в результате недостатка средств.
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
-218,53
0,00
0,00
Уменьшение по инспектору в сумме 218,53 рублей.
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
-5 518,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по КСП на заправку картриджей в сумме 300,00 рублей, по обслуживанию программ в сумме 4450,00 рублей, на канцелярские расходы в сумме 768,00 рублей за счет экономии.
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
121
11 298,00
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по КСП на выплату заработной платы руководителя в сумме 11298,00 рублей в результате недостатка средств.
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
129
7 000,96
0,00
0,00
Увеличение денежных средств по КСП на начисления по оплате труда руководителю в сумме 7000,96 рублей
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района
20 632,43
0,00
0,00
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
121
-129 734,25
0,00
0,00
Уменьшение средств по комитету по имуществу на выплату заработной платы в сумме 129734,25 рублей в связи с экономией в результате вакансии.
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
129
-57 759,30
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств комитету по имуществу на начисления по оплате труда в сумме 57759,30 рублей в связи с экономией в результате вакансий
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
244
33 166,00
0,00
0,00
Увеличение средств по переданным полномочиям от городского поселения на приобретение системного блока в сумме 33166,00 рублей.
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
852
7 834,00
0,00
0,00
Увеличение средств по переданным полномочиям от городского поселения на уплату НДС в сумме 7834,00 рублей.
037
372ZАL5990
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ
0405
244
-1 395 817,17
0,00
0,00
Уменьшение средств на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в сумме 1395817,17 рублей
037
3740181610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
77 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по дорожному фонду в сумме 77000,00 рублей на оплату договоров по подготовке межевых и технических планов на автомобильные дороги.
037
3740180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0412
244
170 300,00
0,00
0,00
Увеличение средств по комитету по имуществу на оплату договоров по межеванию и оценке земельных участков в сумме 170300,00 рублей.
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0412
244
-41 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по переданным полномочиям по оценке имущества и земельных участков от городского поселения в сумме 41000,00 рублей за счет экономии.
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
-1 336 010,72
0,00
0,00
ИТОГО
11 470 774,65
0,00
0,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год составит в сумме 383143896,83 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год составит в сумме 396188284,86 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 13044388,03 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 09 декабря 2021 года № 6-186 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 22.02.2022 года № 6-203, от 29.03.2022 г. № 6-220, от 29.09.2022 г. № 6-241, от 10.11.2022 г. № 6-250) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 26.12.2022 12:08:08
Дата изменения: 26.12.2022 12:08:28
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты