-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
24.03.2023 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 33 от 22.03.2023 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2023 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 25586711,37 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 34299506,04 рублей, в том числе за счет источников внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2023 год в сумме 8712794,67 рублей (остатки денежных средств бюджета на 01.01.2023 г.)
На 2024 год объем доходной и расходной части бюджета увеличится на 3800030,40 рублей.
На 2025 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 15 декабря 2022 года № 6-266 внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год предлагается утвердить в сумме 414596402,66 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год предлагается утвердить в сумме 423309197,33 рублей.
- Пункт 1 дополнить четвертым абзацем:
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области в сумме 8712794,67 рублей.
- Пункт четвертый считать пятым.
- В пункте 2 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 230938246,36 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 230938246,36 рублей.
- В пункте 9 проекта решения:
установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год в сумме 9602841,24 рублей.
- В пункте 10 проекта решения:
утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 354603402,66 рублей, на 2024 год в сумме 169677355,36 рублей,
Увеличение по доходам в 2023 году на 25586711,37 рублей или на 6,58% к утвержденному бюджету на 2023 год.
Увеличение по расходам в 2023 году на 34299506,04 рублей или на 8,82% к утвержденному бюджету на 2023 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 8712794,67 рублей, составляет 2,06% к уточненному бюджету по расходам (423309197,33 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
(рублей)
КБК
Наименование доходов
Изменение 2023 год
Изменение 2024 год
Изменение 2025 год
1
2
3
4
5
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
25 586 711,37
3 800 030,40
0,00
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
25 586 711,37
3 800 030,40
0,00
2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
0,01
3 800 030,40
0,00
2 02 20300 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
0,00
3 760 000,00
0,00
2 02 20300 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий"
0,00
3 760 000,00
0,00
2 02 20303 00 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
0,00
40 030,40
0,00
2 02 20303 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
0,00
40 030,40
0,00
2 02 25750 00 0000 150
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
0,01
0,00
0,00
2 02 25750 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования
0,01
0,00
0,00
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
25 586 711,36
0,00
0,00
2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
25 586 711,36
0,00
0,00
2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
25 586 711,36
0,00
0,00
ИТОГО
25 586 711,37
3 800 030,40
0,00
Корректировка расходной части бюджета.
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2023 год
2024 год
2025 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
83 206,97
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату транспортных услуг по перевозке людей для укрепления границ в сумме 83206,97 рублей
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
247
0,00
-200 001,60
0,00
Уменьшение средств на софинансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году
008
0840581210
Создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций
0309
244
217 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на создание и содержание запасов (резерва) материальных ресурсов муниципального образования в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 217000,00 рублей на приобретение палатки. Денежные средства на приобретение палатки были выделены за счет дотации из областного бюджета в 2022 году, но палатка была поставлена в январе 2023 года в связи с этим за счет остатков дотации выплата средств планируется в 2023 году.
008
0840581200
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
0310
244
566 660,96
0,00
0,00
Увеличение средств по оповещению населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций в сумме 566660,96 рублей (по исполнению мирового соглашения от 28 декабря 2022 года в рамках исковых требований по решению суда №А09-9890/2022 с ПАО "Ростелеком" по услугам по обслуживанию технических средств системы оповещения расходы за 2020 год в сумме 351660,96 рублей и за второе полугодие 2023 года в сумме 215000,00 рублей).
008
0840583270
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов, обязательств бюджета
0310
831
4 722,30
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату государственной пошлины по исполнению мирового соглашения от 28 декабря 2022 года с ПАО "Ростелеком" по услугам по обслуживанию технических средств системы оповещения в рамках исковых требований по решению суда в сумме 4722,30 рублей
008
0840881630
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0408
811
2 941 047,60
0,00
0,00
Увеличение средств на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 2941047,60 рублей за второе полугодие 2023 года.
008
0840681610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
2 079 841,24
0,00
0,00
Увеличение средств по дорожному фонду в сумме 2079841,24 рублей за счет остатка средств на счете на 01.01.2023 года на содержание дорог.
008
0841109505
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий")
0502
243
0,00
3 760 000,00
0,00
Увеличение средств по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году.
008
0841109605
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (за счет средств областного бюджета)
0502
243
0,00
40 030,40
0,00
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
243
1 038 458,00
0,00
0,00
Увеличение средств на капитальный ремонт сетей водоснабжения в пгт. Красная Гора в сумме 1038458,00 рублей (изготовление ПСД в сумме 95000,00 рублей, проведение изысканий в сумме 876670,00 рублей, прохождение гос. экспертизы ПСД в сумме 50000,00 рублей, согласование ПСД в сумме 16788,00 рублей).
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
244
191 334,00
0,00
0,00
Увеличение средств на изготовление техплана по модернизации системы водоснабжения в пгт. Красная Гора в сумме 42000,00 рублей и на приобретение водяных насосов в сумме 149334,00 рублей.
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
414
341 086,12
0,00
0,00
Увеличение средств на реконструкцию системы водоснабжения в д. Любовшо Красногорского района Брянской области в сумме 192388,00 рублей (изготовление ПСД в сумме 95000,00 рублей, прохождение гос. эспертизы в сумме 50000,00 рублей, согласование ПСД 16788,00 рублей, на гидрометиорологическое заключение в сумме 30600,00 рублей). Проведение врезок в водопроводную систему в сумме 148698,12 рублей.
008
08411S9605
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
0502
243
0,00
200 001,60
0,00
Увеличение средств за счет бюджета района по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в 2024 году
008
0841680610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
50 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по ФОКу в сумме 50000,00 рублей для приобретения спортивных бутсов.
008
08416S7640
Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования
1101
243
24 130 943,36
0,00
0,00
Увеличение средств за счет средств областного бюджета на подготовку основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования в сумме 24130943,36 рублей.
008
08416S7640
Подготовка основания для размещения спортивных плоскостных сооружений с учетом монтажа оборудования
1101
244
1 455 768,00
0,00
0,00
Увеличение средств за счет областного бюджета на проведение монтажа оборудования по "умной" спортивной площадке в пгт. Красная Гора в сумме 1455768,00 рублей.
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
33 100 068,55
3 800 030,40
0,00
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
32 550,00
0,00
0,00
Увеличение средств по предоставлению лицензии на неисключительные права Kaspersky Endpoint Security (антивирусник) в сумме 25000 рублей, на оплату договоров по программному обеспечению в сумме 7550,00 рублей.
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
32 550,00
0,00
0,00
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1040180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
87 380,00
0,00
0,00
Увеличение средств в детских садах на наладку автоматики безопасности, техническая наладка и режимные испытания котлов в сумме 87380,00 рублей.
010
102ZВL7500
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
0702
612
0,01
0,00
0,00
Увеличение средств за счет средств областного бюджета на модернизацию школьных систем образования в сумме 0,01 рублей.
010
1040180310
Общеобразовательные организации
0702
611
849 634,35
0,00
0,00
Увеличение средств в школах на наладку автоматики безопасности, техническая наладка и режимные испытания котлов в сумме 347590,00 рублей.
Увеличение средств на коммунальные услуги в сумме 107044,35 рублей.
Увеличение средств на программное обеспечение системы Глонасс по предостережению в сумме 95000,00 рублей.
Увеличение средств на приобретение секций для газовых котлов и насоса в сумме 300000,00 рублей.
010
10402S4820
Отдельные мероприятия по развитию образования
0702
612
107 471,13
0,00
0,00
Увеличение средств на софинансирование отдельных мероприятий по развитию образования в сумме 107471,13 рублей.
010
1040180310
Общеобразовательные организации
0703
611
-33 700,00
0,00
0,00
Перераспределение средств между целевыми статьями
010
1040180320
Организации дополнительного образования
0703
611
33 700,00
0,00
0,00
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
1 044 485,49
0,00
0,00
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
244
11 402,00
0,00
0,00
Увеличение средств комитету по имуществу в сумме 11402,00 на оплату договора по 1С Предприятие.
037
3740180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0502
244
111 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату договоров по оформлению в собственность газопроводов в сумме 111000,00 рублей.
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
122 402,00
0,00
0,00
ИТОГО
34 299 506,04
3 800 030,40
0,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год составит в сумме 414596402,66 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 423309197,33 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 8712794,67 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 15 декабря 2022 года № 6-266 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 28.03.2023 11:23:46
Дата изменения: 28.03.2023 11:23:46
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты
