Заключение КСП от 16.12.2024г. на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов "О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14.12.2023. №6-326 "О бюджете Красногорского муниципального района Бр
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43).
16.12.2024 года пгт. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о Контрольно-счетной палате Красногорского района, письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 135 от 13.12.2024 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2024 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 8359909,29 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 8359909,29 рублей.
На 2025 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2026 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14 декабря 2023 года № 6-326 (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 365275837,18 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 371011454,23 рублей.
- В пункте 8 проекта решения:
утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 6501094,90 рублей.
- В пункте 10 проекта решения:
утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 291507170,73 рублей.
- В пункте 11 проекта решения:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2024 год в сумме 5742000,00 рублей, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов на 2024 год – 5181000,00 рублей.
- В пункте 15 проекта решения:
Установить размер резервного фонда администрации Красногорского района на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 30 000,00 рублей, на 2026 год в сумме 30 000,00 рублей.
Увеличение по доходам в 2024 году на 8359909,29 рублей или на 2,34% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Увеличение по расходам в 2024 году на 8359909,29 рублей или на 2,31% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 5735617,05 рублей, составляет 1,55% к уточненному бюджету по расходам (371011454,23 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
|
КБК |
Наименование доходов |
Изменение 2024 год |
Изменение 2025 год |
Изменение 2026 год |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
8 359 909,29 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 528 373,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
11 138 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 15002 00 0000 150 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 15002 05 0000 150 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
10 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 19999 00 0000 150 |
Прочие дотации |
1 138 000,00 |
|
|
|
2 02 19999 05 0000 150 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов |
1 138 000,00 |
|
|
|
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
-609 627,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 40014 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
-233 167,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 40014 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
-233 167,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45303 00 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
-440 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 45303 05 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|
-440 900,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 49999 00 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
64 440,00 |
|
|
|
2 02 49999 05 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов |
64 440,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 19 00000 05 0000 150
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-2 168 463,71 |
0,00 |
0,00 |
|
2 19 60010 05 0000 150 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
-2 168 463,71 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ИТОГО |
8 359 909,29 |
0,00 |
0,00 |
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2024 год увеличились на сумму 8 359 909,29 рублей, в том числе:
за счет увеличения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 000 000,00 рублей;
за счет увеличения дотации на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сумме 557 000,00 рублей и дотации на поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий в сумме 581 000,00 рублей;
за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов от поселений по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности в сумме 233 167,00 рублей;
за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 440 900,00 рублей;
за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ от в сумме 64 440,00 рублей.
Уменьшение за счет возврата остатков МБТ прошлых лет в сумме 2 168 463,71 рублей.
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2025 год не изменились.
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2026 год не изменились.
Корректировка расходной части бюджета.
|
ГРБС |
НР (код) |
НР (наименование) |
Рз Пр |
ВР |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Пояснение | ||
|
Администрация Красногорского района Брянской области |
|
|
|
|
|
| ||||
|
008 |
0840115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0104 |
121 |
16 490,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 16490,00 рублей. | ||
|
008 |
0840115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0104 |
129 |
4 897,93 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 4897,93 рублей. | ||
|
008 |
0840115930 |
Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий |
0104 |
121 |
446 152,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 446152,00 рублей. | ||
|
008 |
0840115930 |
Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий |
0104 |
129 |
134 848,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 134848,00 рублей. | ||
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
121 |
120 438,70 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 120438,70 рублей. | ||
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
122 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности по командировкам. | ||
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
129 |
36 311,90 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 36311,90 рублей. | ||
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
121 |
857 706,99 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 857706,99 рублей. | ||
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
129 |
254 946,18 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 254946,18 рублей. | ||
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
244 |
-22 566,57 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение денежных средств по администрации в сумме 20944,91 рублей в связи с экономией услуг связи и в сумме 42418,64 рублей на приобретение ГСМ. Увеличение средств по администрации на оплату коммунальных услуг по воде в сумме 379,50 рублей, на приобретение неисключительных прав на ПО в сумме 20417,48 рублей, на страхование автомашин в сумме 20000,00 рублей. | ||
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
247 |
-270 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по администрации района в сумме 270000,00 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840280100 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0104 |
244 |
-12 147,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по администрации на опубликование НПА в сумме 12147,00 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
121 |
-5 809,08 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 5809,08 рублей за счет больничных листов.
| ||
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
129 |
-2 428,09 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 2428,09 рублей. | ||
|
008 |
0840412021 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) |
0104 |
244 |
8 237,17 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по содержанию специалиста по несовершеннолетним в сумме 8237,17 рублей на приобретение канцтоваров.
| ||
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
122 |
-10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на содержание специалиста по опеке в сумме 10000,00 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
129 |
-0,02 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по опеке и попечительству в сумме 0,02 рублей.
| ||
|
008 |
0840416721 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству) |
0104 |
244 |
10 000,02 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по содержанию специалиста по опеке в сумме 10000,02 рублей на приобретение канцтоваров.
| ||
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
121 |
-7,32 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 7,32 рублей. | ||
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
129 |
-135,29 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 135,29 рублей. | ||
|
008 |
0840417390 |
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
0104 |
244 |
142,61 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по регулированию тарифов в сумме 142,61 рублей на приобретение канцтоваров. | ||
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
121 |
-440,13 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по охране труда в сумме 440,13 рублей за счет больничных листов. | ||
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
129 |
2 394,94 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по охране труда в сумме 2394,94 рублей. | ||
|
008 |
0840417900 |
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров |
0104 |
244 |
-1 954,81 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0840380710 |
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг |
0113 |
611 |
95 849,22 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату труда с начислениями по МФЦ в сумме 60758,90 рублей, на приобретение принтера в сумме 26409,32 рублей, на ремонт пола в МФЦ в сумме 10000,00 рублей. Уменьшение средств по налогу на транспорт в сумме 1319,00 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840783260 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения |
0113 |
244 |
-164 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
121 |
10 339,31 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 10339,31 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
129 |
3 099,57 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 3099,57 рублей за счет экономии. | ||
|
008 |
0840451180 |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
0203 |
244 |
-13 438,88 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0840580700 |
Единые дежурно-диспетчерские службы |
0310 |
111 |
168 686,63 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по оплате труда в сумме 168686,63 рублей. | ||
|
008 |
0840580700 |
Единые дежурно-диспетчерские службы |
0310 |
119 |
36 564,89 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по начислениям по оплате труда в сумме 36564,89 рублей. | ||
|
008 |
0840580700 |
Единые дежурно-диспетчерские службы |
0310 |
244 |
-122 869,38 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по услугам связи в сумме 36043,62 рублей. Уменьшение средств по ЕДДС в сумме 3000,00 рублей по содержанию имущества, за счет экономии по сертификату активации Системы 112 в сумме 124954,00 рублей, за счет экономии основных средств в сумме 10500,00 рублей, в сумме 20459,00 рублей за счет экономии по ГСМ и канцтоварам. | ||
|
008 |
0840581200 |
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций |
0310 |
244 |
-212,62 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
008 |
0840681610 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
0409 |
244 |
-42 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств дорожного фонда между главными распорядителями. | ||
|
008 |
0841081830 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |
0501 |
244 |
5 529,25 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
244 |
147 965,29 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на ремонт водопровода с.Колюды в сумме 147965,29 рублей. | ||
|
008 |
0841380480 |
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы |
0801 |
611 |
167 524,33 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на противопожарную обработку одежды сцены клуба в сумме 48000,00 рублей. Увеличение средств по дому культуры на ремонт в сумме 145611,44 рублей и на обслуживание пожарной сигнализации в сумме 70166,69 рублей, обслуживание газопровода в сумме 29746,20 рублей, изготовление паспорта безопасности транспорта в сумме 15000,00 рублей, приобретение сувенирной продукции и украшения для елки в сумме 46000,00 рублей. Уменьшение средств на коммунальные услуги в сумме 187000,00 рублей в связи с экономией. | ||
|
008 |
0841782390 |
Мероприятия в сфере туризма |
0801 |
612 |
-2 158,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0841981150 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
0801 |
612 |
-761,32 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0840982450 |
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |
1001 |
312 |
248 835,90 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по пенсиям муниципальным служащим в сумме 248835,90 рублей по решению суда. | ||
|
008 |
0841816710 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |
1004 |
321 |
88 000,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
Перераспределение средств между подразделами. | ||
|
008 |
0841816710 |
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей |
1004 |
323 |
-88 000,00 |
-88 000,00 |
-88 000,00 |
| ||
|
008 |
0841680610 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1101 |
611 |
-279 937,02 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
008 |
0841680610 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) |
1101 |
612 |
279 937,02 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на монтаж системы пожарной сигнализации в ФОКе в сумме 279937,02 рублей. | ||
|
008 |
0841682300 |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
1102 |
244 |
-39 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
008 |
0841682300 |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
1102 |
853 |
-17 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области |
|
2 038 632,32 |
0,00 |
0,00 |
| |||||
|
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
|
| ||||||
|
009 |
0940115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0106 |
121 |
221 853,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 221853,00 рублей. | ||
|
009 |
0940115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0106 |
129 |
66 971,47 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 66971,47 рублей. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
121 |
475 616,10 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 475616,10 рублей. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
122 |
-2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности по командировкам. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
129 |
142 380,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 142380,00 рублей. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
31 883,61 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на услуги связи по финансовому отделу в сумме 2000,00 рублей, на приобретение страховки на автотранспорт.в сумме 3462,89 рублей, на приобретение канцтоваров 26420,72 рублей. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
852 |
563,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение налога на транспорт в сумме 563,00 рублей по финансовому отделу. | ||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
853 |
-1 948,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
009 |
7000083030 |
Резервный фонд местной администрации |
0111 |
870 |
-30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств в результате не использования резервного фонда. | ||
|
009 |
0940283020 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
1403 |
540 |
1 950 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 1950000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов. | ||
|
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
2 855 319,18 |
0,00 |
0,00 |
| ||||||
|
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
|
| ||||||
|
010 |
1040114722 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) |
0701 |
611 |
-500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 500000,00 рублей.
| ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0701 |
321 |
-3 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0701 |
612 |
-11 700,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
611 |
-694 480,61 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 24000,00 рублей, на коммунальные услуги в сумме 100000,00 рублей, на питание в сумме 50000,00 рублей, на оплату налога на землю в сумме 126614,00 рублей и другие расходы в сумме 393866,61 рублей за счет экономии. | ||
|
010 |
1040180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
612 |
594 350,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на установку пожарной сигнализации в сумме 594350,00 рублей. | ||
|
010 |
101E414900 |
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области |
0702 |
612 |
-9 497,24 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040114721 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) |
0702 |
611 |
598 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на приобретение учебных расходов в сумме 598200,00 рублей. | ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0702 |
321 |
-34 300,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0702 |
612 |
-48 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040180310 |
Общеобразовательные организации |
0702 |
611 |
1 970 884,86 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на коммунальные услуги в сумме 970000,00 рублей. Увеличение расходов на установку видеонаблюдения в школе в сумме 136194,13 рублей. Увеличение средств на приобретение резины для школьных автобусов в сумме 150000,00 рублей и тахогрофа в сумме 54000,00 рублей. Увеличение средств на замену водопровода в школе в сумме 214342,94 рублей. Увеличение средств на услуги автовышки, автокрана, трактора в сумме 410880,00 рублей. Увеличение средств на ГСМ для школьных автобусов в сумме 94595,00 рублей. Увеличение средств на приобретение подарков для школьников в сумме 100000,00 рублей. Увеличение средств на обучение операторов в сумме 134583,33 рублей. Уменьшение средств на оплату труда по школам в сумме 54493,87 рублей. Уменьшение средств на начисления по оплате труда по школам в сумме 10115,11 рублей. Уменьшение средств на питание в сумме 70000,00 рублей за счет экономии. Уменьшение средств на оплату налога на землю в сумме 159101,56 рублей за счет экономии.
| ||
|
010 |
1040180310 |
Общеобразовательные организации |
0702 |
612 |
726 791,22 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на монтаж системы экстренного оповещения в школах в сумме 212504,83 рублей. Увеличение средств на установку пожарной сигнализации в сумме 514286,39 рублей. | ||
|
010 |
1040181150 |
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
0702 |
612 |
-25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040182370 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
0702 |
612 |
-17 503,11 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
10401L3030 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
0702 |
612 |
-440 900,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0703 |
321 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0703 |
612 |
-1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040180320 |
Организации дополнительного образования |
0703 |
611 |
31 512,45 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату труда с начислениями по Дому детского творчества в сумме 25650,45 рублей в результате недостатка средств. Увеличение средств по ДДТ в сумме 5862,00 рублей на изготовление печати.
| ||
|
010 |
10403S4790 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
0709 |
612 |
-64 119,31 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности | ||
|
010 |
1040415900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0709 |
121 |
104 144,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 104144,00 рублей. | ||
|
010 |
1040415900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0709 |
129 |
31 451,49 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 31451,49 рублей. | ||
|
010 |
1040480040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0709 |
121 |
90 588,59 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 90588,59 рублей. | ||
|
010 |
1040480040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0709 |
129 |
28 838,62 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 28838,62 рублей. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
111 |
284 328,43 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 284328,43 рублей. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
119 |
20 050,15 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 20050,15 рублей. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
121 |
352 011,63 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 352011,63 рублей. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
122 |
-27 961,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение исходя из фактической потребности. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
129 |
131 554,28 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 131554,28 рублей. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
244 |
-36 325,86 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение за счет экономии средств. | ||
|
010 |
1040480720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
852 |
-5 220,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение за счет экономии средств. | ||
|
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
3 045 498,59 |
0,00 |
0,00 |
| ||||||
|
Красногорский районный Совет народных депутатов |
|
|
|
|
|
| ||||
|
035 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0102 |
121 |
16 490,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 16490,00 рублей. | ||
|
035 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0102 |
129 |
4 979,98 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 4979,98 рублей. | ||
|
035 |
7000080010 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования |
0102 |
121 |
106 257,02 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 106257,02 рублей. | ||
|
035 |
7000080010 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования |
0102 |
129 |
31 480,69 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 31480,69 рублей. | ||
|
035 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0103 |
121 |
6 398,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 6398,00 рублей. | ||
|
035 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0103 |
129 |
1 932,20 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 1932,20 рублей. | ||
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
121 |
28 016,77 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 28016,77 рублей. | ||
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
129 |
6 214,50 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 6214,50 рублей. | ||
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
244 |
-19 967,82 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
035 |
7000080100 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0103 |
244 |
61 672,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на опубликование НПА по Райсовету в сумме 61672,00 рублей. | ||
|
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов |
|
|
243 473,34 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Контрольно-счетная палата Красногорского района |
|
|
|
|
|
| ||||
|
036 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0106 |
121 |
20 434,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 20434,00 рублей. | ||
|
036 |
7000015900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0106 |
129 |
6 171,07 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 6171,07 рублей. | ||
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
121 |
48 510,07 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 48510,07 рублей. | ||
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
129 |
15 126,85 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 15126,85 рублей. | ||
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
-5 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
036 |
7000080050 |
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей |
0106 |
121 |
60 509,10 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 60509,10 рублей. | ||
|
036 |
7000080050 |
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей |
0106 |
129 |
17 594,96 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 17594,96 рублей. | ||
|
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района |
|
|
162 946,05 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
| |||||||||
|
037 |
3740115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0113 |
121 |
42 079,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 42079,00 рублей. | ||
|
037 |
3740115900 |
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса |
0113 |
129 |
12 707,86 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 12707,86 рублей. | ||
|
037 |
3740180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0113 |
121 |
158 354,56 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда в сумме 158354,56 рублей. | ||
|
037 |
3740180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0113 |
129 |
22 625,39 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 22625,39 рублей. | ||
|
037 |
3740180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0113 |
244 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на ремонт кабинета в сумме 40000,00 рублей. | ||
|
037 |
3740184310 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности |
0113 |
244 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 15000,00 рублей. | ||
|
037 |
3740184310 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности |
0113 |
852 |
-131 667,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 131667,00 рублей исходя из фактической потребности. | ||
|
037 |
37201L5992 |
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (Проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительный орган субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований) |
0405 |
244 |
64 440,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств в сумме 64440,00 рублей за счет субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ. | ||
|
037 |
3740181610 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
0409 |
244 |
42 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств дорожного фонда между главными распорядителями. | ||
|
037 |
3740180900 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0412 |
244 |
-135 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств за счет экономии. | ||
|
037 |
3740184310 |
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности |
0412 |
244 |
-116 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 116500,00 рублей исходя из фактической потребности. | ||
|
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
14 039,81 |
0,00 |
0,00 |
| ||||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
8 359 909,29 |
0,00 |
0,00 |
| ||
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год составит в сумме 365275837,18 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 371011454,23 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 5735617,05 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 16.12.2024 12:43:01
Дата изменения: 16.12.2024 12:43:30