Заключение КСП от 12.03.2025 г. на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов "О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 17.12.2024г. №7-49 "О бюджете Красногорского муниципального района
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 17 декабря 2024 года № 7-49 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
12.03.2025 года пгт. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 17 декабря 2024 года № 7-49 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 26 от 12.03.2025 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2025 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 13591200,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 19321645,50 рублей.
На 2026 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 1577800,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 1577800,00 рублей.
На 2027 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 1760300,00 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 1760300,00 рублей.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17 декабря 2024 года № 7-49 внесены изменения:
- В пункте 1 решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год предлагается утвердить в сумме 365945061,54 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год предлагается утвердить в сумме 371675507,04 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области предлагается утвердить в сумме 5730445,50 рублей.
- В пункте 2 решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2026 год предлагается утвердить в сумме 342024668,41 рублей;
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2027 год предлагается утвердить в сумме 396195864,49 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2026 год предлагается утвердить в сумме 342024668,41 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2027 год предлагается утвердить в сумме 396195864,49 рублей.
- В пункте 8 решения:
Предлагается установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год в сумме 9814957,00 рублей, на 2026 год в сумме 10013427,00 рублей, на 2027 год в сумме 10353798,00 рублей.
- В пункте 9 решения:
предлагается установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год в сумме 11249530,91 рублей.
- В пункте 10 решения:
предлагается утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год в сумме 283003061,54 рублей, на 2026 год в сумме 255519668,41 рублей, на 2027 год в сумме 302937864,69 рублей.
Увеличение по доходам в 2025 году на 13591200,00 рублей или на 3,86% к утвержденному бюджету на 2025 год.
Увеличение по расходам в 2025 году на 19321645,50 рублей или на 5,48% к утвержденному бюджету на 2025 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 5730445,50 рублей, составляет 1,54% к уточненному бюджету по расходам (371675507,04 рублей).
Увеличение по доходам в 2026 году на 1577800,00 рублей или на 0,46% к утвержденному бюджету на 2026 год.
Увеличение по расходам в 2026 году на 1577800,00 рублей или на 0,46% к утвержденному бюджету на 2026 год.
Увеличение по доходам в 2027 году на 1760300,00 рублей или на 0,45% к утвержденному бюджету на 2027 год.
Увеличение по расходам в 2027 году на 1760300,00 рублей или на 0,45% к утвержденному бюджету на 2027 год.
Корректировка доходной части бюджета.
|
КБК |
Наименование доходов |
Изменение 2025 год |
Изменение 2026 год |
Изменение 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
13 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
13 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
|
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 29999 05 0000 150 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
|
2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
|
2 02 30024 05 0000 150 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
1 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
|
|
ИТОГО |
13 591 200,00 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
Корректировка расходной части бюджета.
|
ГРБС |
НР (код) |
НР (наименование) |
Рз Пр |
ВР |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
Пояснение |
|
Администрация Красногорского района Брянской области |
|
|
|
|
| |||
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
122 |
20 504,92 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение денежных средств на оплату суточных и проживание в гостинице в республике Беларусь, как участнику делегации в сумме 20504,92 рублей |
|
008 |
0840180020 |
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
129 |
-20 504,92 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств за счет экономии |
|
008 |
0840180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
244 |
330 381,27 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на монтаж системы оповещения ГО и ЧС в сумме 330381,27 рублей |
|
008 |
0840881990 |
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
0408 |
244 |
1 816 105,52 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 1816105,52 рублей за 4 квартал 2025 года |
|
008 |
084069Д040 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |
0409 |
244 |
1 938 530,91 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств дорожного фонда в сумме 1938530,91 рублей за счет остатка средств на 01.01.2025 года |
|
008 |
0841081830 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления |
0501 |
244 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления в сумме 3000,00 рублей. |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
244 |
16 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату услуг по изготовлению технического плана на капитальный ремонт сетей водоснабжения в пгт Красная Гора в сумме 16000,00 рублей |
|
008 |
0841181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
414 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на осуществление врезки в новый водопровод по ул. Буйневича в сумме 350000,00 рублей |
|
008 |
08410S3480 |
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса |
0505 |
244 |
12 121 212,12 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса в сумме 12 000 000,00 рублей за счет субсидии и софинансирование местного бюджета в сумме 121212,12 рублей |
|
008 |
0841816723 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям |
1004 |
313 |
31 200,00 |
77 800,00 |
260 300,00 |
Уточнение средств на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции |
|
008 |
0841816723 |
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (выплата ежемесячных денежных средств на содержание и проезд ребенка, переданного на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, вознаграждения приемным родителям |
1004 |
323 |
1 560 000,00 |
1 500 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
008 |
0841682300 |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта |
1102 |
853 |
48 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по оплате членских взносов в футбольную ассоциацию в сумме 48000,00 рублей |
|
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области |
18 214 429,82 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
| ||||
|
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
| |||||
|
009 |
0940180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств по установке программного обеспечения в сумме 12000,00 рублей |
|
009 |
0940283020 |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
1403 |
540 |
188 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 188000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов |
|
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
|
|
| |||||
|
010 |
1040114722 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) |
0701 |
611 |
4 122 782,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату труда с начислениями в сумме 4122782,00 рублей, в результате перераспределения субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования за счет средств, выделенных на школы
|
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0701 |
313 |
-285 600,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств на другой раздел и подраздел |
|
010 |
1040180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
611 |
59 400,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на разработку программы энергосбережения по дошкольным учреждениям в сумме 50000,00 рублей и на приобретение огнетушителей в сумме 9400,00 рублей |
|
010 |
1040180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
612 |
649 540,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на разработку ПСД на капитальный ремонт здания МБДОУ детский сад "Радуга" и проведение ее экспертизы в сумме 649540,00 рублей |
|
010 |
1040114721 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) |
0702 |
611 |
-4 122 782,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств на оплату труда с начислениями в сумме 4122782,00 рублей, в результате перераспределения субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования |
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0702 |
313 |
-1 008 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств на другой раздел и подраздел |
|
010 |
1040180310 |
Общеобразовательные организации |
0702 |
611 |
198 275,68 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на разработку программы энергосбережения по общеобразовательным учреждениям в сумме 101275,68 рублей, на приобретение огнетушителей в сумме 47000,00 рублей и ремонт кнопки экстренного вызова в МБОУ Красногорская СОШ №1 в сумме 50000,00 рублей |
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
0703 |
313 |
-25 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств на другой раздел и подраздел |
|
010 |
1040114723 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области) |
1003 |
313 |
1 318 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Перераспределение средств на другой раздел и подраздел |
|
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
907 215,68 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
ИТОГО |
|
|
|
19 321 645,50 |
1 577 800,00 |
1 760 300,00 |
| |
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год составит в сумме 365945061,54 рублей;
прогнозируемый общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год составит в сумме 371675507,04 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год составит в сумме 5730445,50 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 17 декабря 2024 года № 7-49 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 13.03.2025 10:45:55
Дата изменения: 13.03.2025 10:46:14