РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2020г. № 352
п.г.т. Красная Гора
Об утверждение программы
комплексного развития муниципального
предприятия «Красногорский коммунальник»
Красногорского района на 2020-2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 21.07.2004 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Красногорский муниципальный район».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую программу комплексного развития муниципального
предприятия «Красногорский коммунальник» Красногорского района на
2020-2022 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.В.Боровика.
4.
Глава администрации С.С.Жилинский
Приложение к постановлению от 18.05.2020г. № 352
Программа комплексного развития муниципального унитарного предприятия
«Красногорский коммунальник» Красногорского района на 2020 - 2022 годы
|
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
|
|
|
коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»; Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 г. № 101 «Об утверждении Методических рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной нфраструктуры муниципальных образований»; Устав муниципального образования «Красногорский муниципальный район»; |
|
Заказчик Программы |
Администрация Красногорского района |
|
Основные разработчики |
Отдел ЖКХ, строительства и архитектуры администрация Красногорского района |
|
Программы |
|
|
Исполнители основных мероприятий Программы |
Администрация Красногорского района, муниципальное унитарное предприятие: - МУП «Красногорский коммунальник» |
|
Цели программы |
Обеспечение потребителей к 2022 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки района; - ликвидация (минимизация) отрицательных последствий банкротства предприятия МУП «Красногорский коммунальник»; - повышение эффективности и устойчивости работы систем жизнеобеспечения; - увеличение объемов капитального и текущего ремонта инженерной инфраструктуры; - стабилизация и выстраивание взаимоотношений между населением, поставщиками коммунальных ресурсов и УК |
|
Задачи программы |
Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры: - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий. Обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
|
Сроки реализации Программы |
Период реализации Программы: 2020-2022 гг. |
|
Перечень программных мероприятий |
- Модернизация и реконструкция сетей, объектов водоснабжения в местах существующей застройки, имеющих большой процент износа, с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. - Мероприятия по улучшению состояния жилищного фонда. - Мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде и при производстве и предоставлении коммунальных услуг. - Мероприятия по совершенствованию и оптимизации производственной базы, приобретению и использованию современного коммунального оборудования. - Повышение качества оказания жилищных услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и вывоза ЖБО. - Расширение оказываемых предприятием услуг: по обращению с твердыми коммунальными отходами ( сбор, вывоз ТКО на полигон ТБО), обслуживание дорог местного значения ( в том числе участие в выполнении подрядных работ в |
|
|
рамках федеральных, региональных программ). |
|
Объем финансирования Программы |
Средства муниципального бюджета, субсидии бюджетов всех уровней, платежи населения, средства предприятий. |
|
Организации контроля за исполнением Программы |
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Красногорского района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
|
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. - повышение эффективности финансовохозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса. - повышение качества предоставления коммунальных услуг. - повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем; - комфортность и безопасность условий проживания на территории Красногорского района, - социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг; - рост объемов капитального ремонта жилья; - снижение убыточности (повышение рентабельности) функционирования предприятий ЖКХ; - совершенствование тарифного регулирования в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг |
Введение
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 21.07.2004 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», Федеральным законом 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;, Постановлением Правительства РФ от 23.07.07 г. № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 г. №484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Красногорский муниципальный район».
Программа предусматривает повышение качества предоставляемых жилищно - коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей жилищно - коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов, привлечение средств внебюджетных источников.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Важнейшим направлением социально-экономических преобразований является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия для жизнедеятельности человека.
В то же время состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.
Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве не решены. Работы, проводимые эксплуатирующими организациями по замене ветхих сетей позволяют поддерживать их в безаварийном состоянии, но не дают должного эффекта, так как старение сетей происходит быстрее и замены требуют все больше изношенных сетей, что приводит к увеличению затрат на их ремонт, большим потерям при транспортировки. В условиях ограничения роста тарифов направить дополнительные финансовые средства на ремонт не представляется возможным, что в конечном итоге может привести к крупным, сложно устранимым авариям.
На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Поэтому оздоровление жилищно-коммунального хозяйства в Красногорском районе имеет особую актуальность и требует системного подхода.
2.Состояние муниципального унитарного предприятия действующего на территории Красногорского района
МУП «Красногорский коммунальник»
МУП «Красногорский коммунальник» осуществляет следующие виды деятельности:
1. Водоснабжение
2. Водоотведение
3. Благоустройство территории
4. Вывоз ЖБО
5. Баня
Основной вид деятельности – водоснабжение.
На балансе организации имеется следующая техника:
|
|
Наименование транспортного средства |
Балансовая стоимость |
Износ |
Остаточная стоимость |
|
1 |
УАЗ - 39099 |
190 000,00 |
190 000,00 |
|
|
2 |
Погрузчик с ковшом и вилами ФОТОН 2008 г. |
1 770 000,00 |
1 770 000,00 |
|
|
3 |
Трактор МТЗ-82 2008 г. |
618 900,00 |
614 055,45 |
4 844,55 |
|
4 |
Трактор МТЗ-82.1 У1, государственный регистрационный знак 32 ЕУ 3468 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
|
5 |
Экскаватор-погрузчик МДУ-3 на базе трактора "Беларус-92П" 2019 год |
2 199 328,33 |
232 870,05 |
1 966 458,28 |
|
6 |
АВТОМАСТЕРСКАЯ 30 10 1С |
2 083 974,95 |
74 427,69 |
2 009 547,26 |
|
7 |
КАМАЗ КО-505А |
442 193,89 |
442 193,89 |
|
|
8 |
Мусоровоз КО-440-3 |
569 000,00 |
569 000,00 |
|
|
9 |
Мусоровоз КО-449-17 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
|
10 |
Автомобиль ВАЗ-21074 |
155 000,00 |
155 000,00 |
|
|
11 |
Автомобиль ГАЗ-3102 |
78 460,00 |
78 460,00 |
|
|
12 |
Экскаватор ЭО 2621В2 |
850 000,00 |
850 000,00 |
|
|
13 |
Автомашина УАЗ-23602 |
405 000,00 |
405 000,00 |
|
|
14 |
Автогрейдер ГС-14.02 |
3 215 173,50 |
2 210 431,45 |
1 004 742,05 |
|
15 |
Автокран МАЗ-5334 |
53 365,39 |
53 365,39 |
|
|
16 |
Автовышка ГАЗ-53-12 АП 17А |
24 332,16 |
24 332,16 |
|
|
17 |
Прицеп |
11 990,00 |
11 990,00 |
|
|
18 |
Прицеп |
11 990,00 |
11 990,00 |
|
|
19 |
Трактор МТЗ-570 |
68 571,00 |
68 571,00 |
|
|
20 |
Тракторный прицеп 2ПТС-4 |
1 291,00 |
1 291,00 |
|
|
21 |
Автогидроподъемник ВИПО-22-01 на шасси ГАЗ-33098 |
3 780 000,00 |
118 125,00 |
3 661 875,00 |
|
22 |
Косилка навесная дисковая МТЗ-80 |
130 337,00 |
|
130 337,00 |
|
23 |
Щеточное оборудование навесное с установкой гидросистемы орощения |
101 539,28 |
|
101 539,28 |
|
24 |
Пескоразбрасыватель полуприцепной, тракторный ПРР-3,6 |
526 466,75 |
|
526 466,75 |
|
|
ИТОГО: |
19 486 913,25 |
10 081 103,08 |
9 405 810,17 |
Износ по транспортным средствам на 31 марта 2020 года - 51,73 %
Сведения о хозяйственно — финансовой деятельности:
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) в ценах соответствующих лет за 2019 год составила 20 721 344,85рублей, в том числе по основному виду деятельности водоснабжению – 8 798 967,08 рублей, водоотведение – 217 366,11 руб., благоустройство территории 8 063 486,96 руб., откачка и вывоз жидких бытовых отходов – 645 725,97 руб., баня – 254559,40 руб., кроме этого до 01.07.2019 года предприятие занималось вывозом ТБО, выручка по этому виду деятельности составила – 2 741 239,33 руб.
Средняя численность работников 31 человек.
Среднемесячная заработная плата 17058,07 рублей.
Финансовый результат за 2019 год убыток в размере 382 491,60 руб.
Предприятие обслуживает 25 населенных пунктов расположенных на территории Красногорского городского поселении, Любовшанского, Макаричского, Яловского, Перелазского , Лотаковского сельских поселений.
Обеспечивает питьевой водой 8385 человек, количество приборов учета у абонентов составляет 1929. Подъем воды за I кв. 2020 года составил 79 980 м.куб. в год. Реализация воды за I кв. 2020 года - 52 799 м.куб. в год. Средний процент оплаты составляет 98%. Потери в среднем - 34%. Тариф на холодное водоснабжение составляет 26,46 руб. за м.куб., водоотведение – 17,94 руб., откачка и вывоз жидких бытовых отходов за 1 м.куб. – 200,00 руб. Из за высокого износа водопроводных сетей, около 62% , за I кв. 2020 года на водопроводных сетях произошло 25 порывов, на устранение котрых требуются дополнительные денежные средства. Удельный расход электрической энергии, установленный тарифом, от 0,79 - 0,62 кВт.
МУП Красногорский коммунальник обслуживает 43 артезианские скважины и водонапорные башни из которых 7 расположены в пгт Красная Гора , а 36 в сельских населенных пунктах. Протяженность водопроводных сетей 165,7 км из них в сельских населенных пунктах 104,5 км.
Сведения о хозяйственно - финансовой деятельности:
- начислено абонентами за I кв. 2020 года 1 791 671,06 рублей
- оплачено в I кв. 2020 года 1 736 226,48рублей
- оплачено за I кв. 2020 года 86,28 %
- приобретение материалов 279 251,63 рублей
- убыток от реализации составил 954 068,42 рублей
- кредиторская задолженность за за I кв. 2020 года 4 331 391,71 рублей
- дебиторская задолженность за I кв. 2020 года 2 739 020,32 рублей
|
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования программы "Комплексного развития муниципального унитарного предприятия «Красногорский коммунальник» Красногорского района на 2020 - 2022 годы"
|
| ||||||||||||||||||
|
№ |
|
ед. |
|
|
Источники финансирования (тыс. руб.) |
|
| ||||||||||||
|
п/п |
Наименование мероприятия |
изм. |
Кол-во |
Годы |
Местный бюджет |
Областной и федеральный бюджет ( по согласованию) |
Внебю джетн ые источн ики |
Итого |
Ответственные исполнители |
| |||||||||
|
2020 год |
| ||||||||||||||||||
|
1 |
Врезка в существующую водопровдную сеть пгт Красная Гора ул. Брянская, Буйневича |
|
|
2020 |
200,0 |
- |
- |
200,0 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
2 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды пгт Красная Гора |
км |
84 |
2020 |
3276,1 |
|
|
3276,1 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
3 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды в сельских поселениях |
км. |
166,68 |
2020 |
1191,2 |
- |
- |
1191,2 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
4 |
Нанесение дорожной разметки |
км |
9,95 |
2020 |
197,0 |
- |
- |
197,0 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
5 |
Благоустройство территории пгт Красная Гора (обкашивание, высадка насаждений, посадка цветов и др)* |
|
|
2020 |
1085,5 |
|
|
1085,5 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
6 |
Благоустройство кладбищ пгт Красная Гора |
шт |
11 |
2020 |
299,8 |
|
|
299,8 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
7 |
Выполнение строительно — монтажных работ в качестве подрядной организации в программах федерального, регионального значения |
|
|
2020 |
227,5 |
|
|
227,5 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
8 |
Содержание очистных сооружений закрытого типа по ул. Больничная |
|
|
2020 |
43,2 |
|
|
43,2 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
9 |
Приобретение оборудования для благоустройства |
|
|
2020 |
946,7 |
|
|
946,37 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
10 |
Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. 1 мая пгт Красная Гора |
км |
0,5 |
2020 |
665,3 |
|
|
665,3 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
11 |
Капитальный ремонт теплотрассы |
км |
0,95 |
2020 |
81,7 |
500,0 |
|
581,7 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
|
ИТОГО за 2020 год |
|
|
|
8214,0 |
500,0 |
|
8714,0 |
|
| |||||||||
|
2021 год |
| ||||||||||||||||||
|
1 |
Капитальный ремонт водопроводной сети по по ул. Советская, Мира с .Перелазы |
км |
0,24 |
2021 |
335,6 |
|
|
335,6 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
2 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды пгт Красная Гора |
км |
84 |
2021 |
3603,7 |
|
|
3603,7 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
4 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды в сельских поселениях |
км |
166,68 |
2021 |
1310,3 |
|
|
1310,3 |
МУП «Красногорский коммунальник» |
| |||||||||
|
5 |
Благоустройство территории пгт Красная Гора (обкашивание, высадка насаждений, посадка цветов и др)* |
|
|
2021 |
1194,1 |
|
|
1194,1 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
6 |
Выполнение строительно - монтажных работ в качестве подрядной организации в программах федерального, регионального значения |
|
|
2021 |
100,0 |
|
|
100,0 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
7 |
Благоустройство кладбищ пгт Красная Гора |
шт |
11 |
2021 |
330,0 |
|
|
330,0 |
МУП «Красногорский коммунальник | ||||||||||
|
8 |
Содержание очистных сооружений закрытого типа по ул. Больничная |
|
|
2021 |
47,5 |
|
|
47,5 |
МУП «Красногорский коммунальник | ||||||||||
|
9 |
Нанесение дорожной разметки |
км |
9,95 |
2021 |
216,7 |
|
|
216,7 |
МУП «Красногорский коммунальник | ||||||||||
|
|
ИТОГО за 2021 год |
|
|
|
7137,9 |
|
|
7137,9 |
| ||||||||||
|
2022 год | |||||||||||||||||||
|
1 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды пгт Красная Гора |
км |
84 |
2022 |
3783,9 |
|
|
3783,9 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
2 |
Содержание автомобильных дорог в зимний и летний периоды в сельских поселениях |
км |
166,68 |
2022 |
1375,8 |
- |
- |
1375,8 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
3 |
Благоустройство территории пгт Красная Гора (обкашивание, высадка насаждений, посадка цветов и др)* |
|
|
2022 |
1253,8 |
- |
- |
1253,8 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
4 |
Благоустройство кладбищ пгт Красная Гора |
шт |
11 |
2021 |
346,5 |
|
|
346,5 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
5 |
Выполнение строительно - монтажных работ в качестве подрядной организации в программах федерального, регионального значения |
|
|
2022 |
120,0 |
|
|
120,0 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
6 |
Содержание очистных сооружений закрытого типа по ул. Больничная |
|
|
2022 |
48,4 |
|
|
48,4 |
МУП «Красногорский коммунальник» | ||||||||||
|
7 |
Нанесение дорожной разметки |
км |
9,95 |
2022 |
227,7 |
|
|
227,7 |
Нанесение дорожной разметки | ||||||||||
|
8 |
Капитальный ремонт водопроводной сети с.Колюды |
км |
0,3 |
2022 |
299,7 |
|
|
299,7 |
| ||||||||||
|
|
ИТОГО за 2022 год |
|
|
|
7459,8 |
|
|
7459,8 | |||||||||||
|
Приобретение специализированной техники | |||||||||||||||||||
|
1 |
Машина вакуумная |
шт |
1 |
2020 |
220,4 |
4186,6 |
- |
4407,0 |
| ||||||||||
|
2 |
Специализированная техника машина уборочная МТЗ 320МК Белорус |
шт |
1 |
2021 |
130,0 |
870,0 |
- |
1 000,0 |
| ||||||||||
|
3 |
Экскаватор - погрузчик |
шт |
1 |
2022 |
199,8 |
3795,2 |
- |
3995,0 |
| ||||||||||
|
|
ИТОГО |
|
|
|
550,2 |
8851,8 |
|
9 402,0,0 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
2020г. |
8434,4 |
4686,6 |
|
13121,0 |
| ||||||||||
|
|
|
|
2021г. |
7267,9 |
870,0 |
- |
8137,9 |
| |||||||||||
|
|
|
2022 г. |
7659,6 |
3795,2 |
- |
11454,8 |
| ||||||||||||
|
|
|
Всего |
23361,9 |
9351,8 |
- |
32713,7 |
| ||||||||||||
Дата создания: 21.05.2020 07:50:50
Дата изменения: 21.05.2020 07:51:44