Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

Российская Федерация

Брянская область

Администрация Красногорского района

Постановление

от 28. 04. 2015г. № 155

п.г.т. Красная Гора

Об утверждении « Комплексного инвестиционного плана

развития Красногорского района на 2015-2017 годы

и на период до 2020 года».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручением Губернатора Брянской области от 20 февраля 2015 года № 31, решением Правительства Брянской области от 16 марта 2015 года № 2/2 и решением Красногорского районного Совета народных депутатов от 23.12.2014 года № 5-71 «Об утверждении перспективного плана развития Красногорского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый «Комплексный инвестиционный план развития Красногорского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 год».

Основными направлениями экономической политики считать:

-развитие промышленности и рост объемов производства;

-увеличение объема привлеченных инвестиций;

-восстановление и развитие агропромышленного комплекса района, реализация мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015 – 2017 годов и на период до 2020 года;

-развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;

-развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг;

-развитие различных форм малого бизнеса;

-повышение уровня доходов населения;

-обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры района (образование, здравоохранение и другие);

-обеспечение занятости населения, сдерживание роста безработицы.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Красногорского района разработать и утвердить аналогичные комплексные инвестиционные планы развития поселений на 2015-2017 годы и на период до 2020 года.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Красногорского района http://www. krgadm.ru. в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, начальника финансового отдела Рощина А.Д.

Глава администрации В.А.Горелый

Утвержден

постановлением администрации

Красногорского района

от 28 апреля 2015 года № 155

Комплексный инвестиционный план развития

Красногорского района

на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года

п.г.т. Красная Гора – 2015 г.

I.Паспорт плана Красногорского муниципального района

Наименование

КИП Красногорского муниципального района

Дата принятия решения о разработке КИП

Постановление администрации Красногорского района от 28.04. 2015 года № 155

Основные разработчики программы

Экономический отдел, отдел ЖКХ и строительства администрации Красногорского района Брянской области,

Цели и задачи разработки плана

Формирование на территории муниципального образования Красногорский район Брянской области условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

Стратегические направления инвестиционного плана

- формирование благоприятного инвестиционного климата;

- повышение эффективности производств за счет внедрения инновационных технологий;

-формирование имиджа территории как современной экономической площадки, соответствующей стандартам ведения бизнеса;

- расширение источников инвестирования и повышение их эффективности;

- развитие рекреационного потенциала

Сроки и этапы реализации КИП

2015 -2020 годы

Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП

На территории МО «Красногорский муниципальный район» в 2015 - 2020 годах будут реализовываться 22 инвестиционных проекта, в том числе:

1. Строительство 12-ти квартирного дома в п.г.т. Красная Гора, стоимостью 15400,0 тыс. рублей;

2.Строительство канализационных сетей и очистных сооружений п.г.т. Красная Гора в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 год, стоимостью 172900 тыс. рублей.

3.Физкультурно – оздоровительный комплекс с бассейном без трибун по адресу: п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина, адресный ориентир 5,0 км. к западу от многоквартирного дома №3. «Инвестор ГАЗПРОМ». Срок 2015-2016 г.г.

4. Полигон твердых бытовых отходов на территории МО «Красногорский район», стоимостью 34100,6 тыс. рублей

и т. д…….

По 4-м объектам имеются проектно-сметная документация, паспорт земельного участка и паспорт инвестиционного проекта.

Ключевые целевые показатели КИП

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;

- объем инвестиций в основной капитал на душу населения;

- ввод новых рабочих мест;

- количество реализуемых инвестиционных проектов;

- количество разработанных нормативных правовых актов, способствующих привлечению инвестиций в экономику муниципального образования Егорьевский район Алтайского края;

- увеличение числа хозяйствующих субъектов;

- количество размещенной на официальном сайте администрации Красногорского района информации

Механизм управления реализацией КИП

Муниципальным заказчиком КИП является администрация Красногорского района Брянской области.

Управление реализацией КИП осуществляет экономический отдел администрации района. К реализации мероприятий Программы привлекаются предприятия, организации и учреждения муниципального образования Красногорский район Брянской области.

Общий контроль за исполнением КИП осуществляет администрация района

Источники и объемы финансирования

Общий объем средств на реализацию КИП развития Красногорского муниципального района составляет 763085,9 тыс.рублей, в том числе:

на 2015 год – 122378,64 тыс. рублей;

на 2016 год – 141449,94 тыс. рублей;

на 2017 год – 161315,90 тыс. рублей;

на 2018 год – 121258,85 тыс. рублей;

на 2019 год – 93234,14 тыс. рублей;

на 2020 год - 123448,44 тыс. рублей.

в том числе средства районного бюджета – 21205,2 тыс. рублей, из них:

на 2015 год – 3572.8 тыс. рублей;

на 2016 год – 4390,03 тыс. рублей;

на 2017 год – 4122,44 тыс. рублей;

на 2018 год – 3772,37 тыс. рублей;

на 2019 год –2411,30 тыс. рублей;

на 2020 год - 2936,30 тыс. рублей

II. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Красногорский район расположен на юго – западе Брянской области, на расстоянии 270 км от областного центра.

Территория компактна, имеет протяженность с севера на юг 35 км, с запада на восток - 31 км. Общая земельная площадь района составляет 1081,3 кв. км.

На севере и западе район граничит с Могилевской и Гомельской областями Республики Беларусь, на юге и востоке – с Новозыбковским и Гордеевским районами Брянской области. Расстояние от райцентра до ближайшей железнодорожной станции Клинцы – 62 км, до станции Новозыбков -76 км. Сообщение с Брянском осуществляется по железной дороге от станции Клинцы и пол автомобильной дороге Гомель – Брянск. Расстояние от п.г.т. Красная Гора до областного центра -234 км., расстояние до крупного железнодорожного узла Республика Беларусь г. Гомель – 90 км.

Земельный фонд Красногорского района на 01.01.2014 года составил 108128 га, в том числе:

-земли сельскохозяйственного назначения71717 га;

-земли населенных пунктов 4113 га;

-земли промышленности 305 га;

земли лесного фонда 18103 га;

земли водного фонда 716 га;

-земли запаса 13174 га.

Из 71717 гектаров земель сельскохозяйственного назначения сельхозугодия составляют 60116 гектаров, в том числе пашня 36777 гектаров.

На территории района расположено Красногорское городское поселение и 6 сельских поселений (Лотаковское, Яловское, Перелазское, Макаричское, Колюдовское, Любовшанское). Сельских населенных пунктов на территории муниципального образования – 59.

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения составила 12633 человек, а на 01.01.2015 года 12407 человек. Удельный вес городского населения (5816 человек) - 46,04 процентов, сельского (6817 человек) – 53,96 процента. Женское население составляет по району 6841 человек, мужское 5792 человека. Число родившихся за январь-август 2014 года составило 139 детей, число умерших за январь – август 2014 года 154 человека. Естественный прирост, (-)убыль за январь-август 2014 года составила ( -15 человек).

Целью демографического развития района является стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

1. Предприятия и организации Красногорского района на 01.01.2015 года (по данным Брянскстата).

Всего на территории района зарегистрировано 142 малых и средних предприятий на 01.01.2015 года в статрегистре, в том числе с правом юридического лица – 136 предприятий и организаций, 167 - индивидуальных предпринимателей.

Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом :сельскохозяйственного лесного хозяйства - 19; обрабатывающие производства - 8; осуществляющие строительство - 6; розничная торговля, ремонт автотранспортных средств -12; транспорт и связь 7; операции с недвижимостью - 11; образование - 31; здравоохранение - 4; государственное управление и обязательное социальное страхование - 16; предоставление коммунальных, социальных услуг - 25; другие отрасли - 3;

Распределение предприятий и организаций по формам собственности выглядит следующим образом: федеральная собственность -5; собственность субъекта - 11; муниципальная собственность - 72; собственность общественных и религиозных организаций - 5; частная собственность - 42; прочие формы собственности - 7.

Промышленность района

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

По данным Брянскоблстата за 2014 год оборот (производство товаров и услуг) по всем видам экономической деятельности составил 405,1 млн. рублей, или 125,1 % к уровню 2013 году, отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности на сумму 193,3 млн. руб., что составляет 119% к соответствующему периоду прошлого года

Увеличение объема отгруженных товаров собственного производство произошло в отрасли обрабатывающих производств. Сыродельным заводом ОАО «Красногорские сыры» всего за 2014 год поставлено и переработано 7 тыс. 534 тонны молока по средней цене 20,5 рублей. Выручка от реализации товарной продукции составила 126,6 млн. рублей.

Всего выработано - 711 тонн сыров и 71 тонна сливочного масла.

Красногорским хлебозаводом произведено товарной продукции на сумму 20,1 млн. рублей или 100,3% к уровню прошлого года

Сельское хозяйство

В агропромышленном комплексе района в настоящее время действуют - 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, муниципальное унитарное предприятие машинно-технологическая станция «Красногорская» и 8 крестьянских фермерских хозяйств и ОАО Агрогородок «Колос»

Общая посевная площадь возделываемых сельскохозяйственных культур в 2014 году в сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах района составила 23 тысячи 432 гектара, в том числе под зерновыми было 5 тыс. 832 гектара.

Производство основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий по итогам 2014 года составило (в первоначально-оприходованном весе) по району:

-зерна – 10 тыс. 025 тонн или 128,0% к аналогичному уровню 2013 года;

-картофеля – 12 тыс. 033 тонны или 107% к уровню 2013 года (в основном хозяйства населения);

-овощей - 2 тыс. 266 тонны или 99,4% к уровню 2013 года (хозяйства населения);

Урожайность зерновых по району составила 15,3 центнер с 1 гектара, к уровню 2013 года рост составил 4,7 центнер с 1 гектара.

Урожайность картофеля составила 179 центнер с 1 гектара, к уровню 2013 года рост составил 16.6 центнер с 1 гектара.

Поголовье крупного рогатого скота в районе 4 тыс. 257 голов или 100.8 « к уровню 2013 года, в том числе коров 2 тыс. 896 голов или 95% к уровню 2013 года. Доля сельскохозяйственных организаций 43 % в общей численности скота.

Поголовье свиней 1 тыс. 271 голова (частный сектор) или 42 % к уровню 2013 года. Причина сокращения, вынужденный забой в связи с заболеванием свиней (чума).

Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий мяса 1 тыс. 458 тонн или 89 % к уровню 2013 года, молоко 9 тыс. 046 тонн или 101% к уровню 2013 года, а в сельскохозяйственных предприятиях района произведено:

мяса 110,7 тонн или 40 % к уровню 2013 года;

молоко 5 тыс. 691 тонн или 107% к уровню 2013 года;

удой на одну фуражную корову составил – 2 тыс. 898 кг. молока или 113 % к уровню 2013 года.

Одним из ключевых факторов определяющих эффективность сельскохозяйственного производства остается – кадровый потенциал. В сельскохозяйственной отрасли в 2013 году трудилось 217 человек (2012 год – 265 чел.), а в 2014 году трудится 215 человек. Для закрепления молодых специалистов на селе разработана районная целевая программа «Обеспечение жильем». В 2014 из бюджета района финансовая помощь в размере 297,5 тыс. руб. на стимулирование производства и реализацию молока для сельскохозяйственных предприятий района. По областной целевой программе «Кадровое развитие АПК Брянской области (2014-2020) было выделено 104,00 тысячи рублей на поддержку молодых специалистов.

По-прежнему, главной проблемой остается непривлекательность труда в сельском хозяйстве и в первую очередь из-за низкого уровня заработной платы. По итогам 2014 года среднемесячная заработная плата одного работника в отрасли сельское хозяйство составила 8 тыс. 178 рублей или 127,2 % к уровню прошлого года (6 тыс. 431 рублей).

На развитие сельского хозяйства района по различным программам получено бюджетных средств, в сумме 13млн.087 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 7 млн. 202 тыс.рублей, из областного бюджета 5 млн. 588 тыс. рублей и средств местного бюджета 298 тыс. рублей.

Инвестиции

За январь-декабрь месяцы 2014 года объем инвестиций на территории района составил 11,151 млн. руб. или 59,3 % к уровню 2013 года (18,8 млн. рублей). Основным источником инвестиционной деятельности была доля централизованных бюджетных средств – более 61 % от общего объема инвестиций. За счет этих средств на территории района проводилась реализация мероприятий региональных и муниципальных программ.

Социальная сфера района

Объем бюджетных средств, направленных на содержание учреждений социально-культурной сферы, за текущий год сложился в сумме 164 млн 120 тыс. рублей, что составляет 64% всех расходов консолидированного бюджета района (257 млн. рублей).

Важнейшей задачей бюджетной политики района являлось безусловное исполнение всех принятых социальных обязательств.

Образование.

Объём бюджетных средств, направленных в 2014 году на содержание учреждений образования и выплату заработной платы с начислениями составил 145 млн. 740 тыс. рублей.

Система образования Красногорского района включает 30 муниципальных образовательных учреждений, из них 12 школ среднего (полного) общего образования, 5 – основного общего образования, в которых обучается 1 тыс. 156 учащихся, в том числе в сельской в сельской местности 639 учеников, Дом детского творчества, межшкольный учебный комбинат и Детская музыкальная школа.

Всего в районе имеется 11 муниципальных детских дошкольных учреждений. Численность детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно 1109 человек, а численность детей от 2 до 6 лет включительно 678 человек. Плановое количество мест - 695, посещают детские сады на 01.01.2015 года от 1 до 7 лет - 363 ребёнка. Обеспеченность местами в ДОУ на 01.01.2015 года - 100%. Охват детей общественным дошкольным образованием – 53,5 %.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в муниципальном образовании за 2014 год составила 16 тыс. 520 руб., что составляет 100% от установленных соотношений.

Так же, дополнительно выделены средства местного бюджета на увеличение заработной платы работников учреждений дополнительного образования. Средняя заработная плата работников дополнительного образования за 2014 год составила 12 тыс. 338 руб., что составляет 98,2% от установленных соотношений.

Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях на 01.01.2015 года составила 52 ребенка.

Развитию районной системы образования способствует устойчивое финансовое обеспечение. Для подготовки общеобразовательных учреждений к новому учебному году финансовые средства из областного бюджета не выделялись. Из местного бюджета выделено 998,9 тыс. рублей и 100% израсходовано.

Здравоохранение.

Здравоохранение Красногорского района представлено ГБУЗ «Красногорская» ЦРБ и 22 фельдшерско-акушерскими пунктами. В составе ЦРБ: поликлиника на 290 плановых посещений в смену, стационар на 100 коек, из них 70 круглосуточных, 30 коек дневного пребывания и 3 койки стационара на дому. Численность населения на одну больничную койку в районе составляет 180 человек, в то время как по области этот показатель составляет 112 человек.

Число врачей всех специальностей составляет 20 человек или 13,70 на 10 тыс. населения, среднего медицинского персонала 132 человека или 87,10 на 10 тыс. населения. Численность населения на одного врача составила на 01.01.2015 года 665 человек, в то время как по области 272 человека, а численность населения на одного среднего медицинского работника составила 96 человек, в то время как по области этот показатель составил 88 человек.

По результатам исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 средняя заработная плата врачей за 2014 год составила 34,4 тысяч рублей или 115% от плановой по дорожной карте, среднего медицинского персонала 11,7 тысяч рублей или 73,0 % от плановой з/пл. по дорожной карте, младшего медицинского персонала 11,1 тысяч рублей или 104,3 % от плановой з/пл. по дорожной карте.

Культура.

В 2014 году деятельность администрации была направлена на создание условий для обеспечения населения культурно-досуговыми услугами, вовлечение жителей в спортивно-массовые мероприятия, приобщение граждан к здоровому образу жизни.

Сеть учреждений культуры района составляет 38 учреждений. Из них 18 библиотек, 18 учреждений культурно - досугового типа, краеведческий музей, детская музыкальная школа.

Расходы по отрасли «Культура» за 2014 год составили 18 млн. 377 тыс. руб. Средняя заработная плата основных работников учреждений культуры за 2014 год составляет 12 тыс. 159 руб., что составляет 100,2% от установленных указами Президента РФ соотношений (12 тыс. 134 руб.).

Физическая культура и спорт

В районе систематически занимаются физической культурой и спортом 2 тыс. 319 человек. На территории района имеется 17 учебных заведений, в которых осуществляются физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также физкультурно-оздоровительный комплекс «Беседь». В физкультурно-оздоровительном комплексе «Беседь» постоянно проводятся занятия по следующим видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, армрестлинг и занятия с группами по общей физической подготовке. В 2015 году планируется начать строительство второго физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Общее число занимающихся в МБУ «Беседь» составляет 382 человека

За 2014 год доходы консолидированного бюджета Красногорского района составляют 257 млн. рублей.

Доходная часть бюджета формируется из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

Администрацией района в течение 2014 года принимались действенные меры по обеспечению выполнения плана собственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района за 2014 год составили 70 млн. рублей, что больше на 13,6 млн. рублей за аналогичный период 2013 года, темп роста - 124 %.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района в 2014 году составляет 27%.

Безвозмездные поступления в бюджет района составляют 187 млн. рублей и занимают 73 % в общем объеме доходов.

Более чем на 76% бюджет района традиционно сформирован за счёт налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход (12%), прочие неналоговые поступления (12%).

Объем начисленных платежей в консолидированный бюджет области на территории района за 2014 год составил 56,8 млн. рублей., что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года больше на 12,9 млн. рублей., темп роста - 129,4 процент.

При формировании и исполнении бюджета 2014 года администрация исходила из следующих приоритетных направлений:

- Максимально эффективное управление муниципальными финансами;

- Реализация мер, направленных на создание условий для привлечения инвестиций в экономику района;

- Оптимизация структуры расходов консолидированного бюджета.

- Рост доходной базы бюджета;

Администрацией создана комиссия, которая ежедневно осуществляет мониторинг работы наших налогоплательщиков, проводится работа по дислокации торговых точек в нашем районе. Совместно с сотрудниками налоговых и правоохранительных органов выявляются недобросовестные налогоплательщики.

Проводятся рабочие встречи с работодателями по легализации заработной платы работникам. В 2014 годы было легализовано 80 работников, за которых работодатели не уплачивали налоги.

В результате проведенной работы в 2014 году зарегистрированы 10 индивидуальных предпринимателей, которые добросовестно исполняют свои обязательства перед бюджетом.

Продолжается работа, мероприятия по сокращению задолженности по налогу, осуществление дальнейшего развития земельных и имущественных отношений путём актуализации кадастровой оценки земли и объектов недвижимости.

Бюджетные назначения по расходам за 2014 год составили 250 млн. рублей. По сравнению с 2013 годом расходы уменьшились на 3 млн. рублей.

Основную часть расходов бюджета состоит из расходов на социальный сектор — образование и культуру. Общий объём расходов по перечисленным направлениям в 2014 году составили 164,1 млн. рублей. или 65,6% от общего числа.

В 2014 году привлечение внутренних заимствований муниципальным районом не осуществлялось. Муниципальный долг, а так же обязательства по муниципальным гарантиям отсутствуют.

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе и по выплате заработной платы в Красногорском районе на 01.01.2015 года нет.

III. ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

1. Низкий уровень инвестиций на душу населения.

2. Низкий уровень среднедушевых доходов. По этому показателю существует значительное отставание района от уровня региона .

3. Значительный износ основных фондов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве.

4. Недостаточный уровень использования конкурентных преимуществ района как пограничной территории. Недостаточная пропускная способность автомобильных дорог и их низкое качество.

5. Негативное влияние последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Радиационному заражению подверглась вся территория района. Значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, лесному фонду, сократили или прекратили свою деятельность многие предприятия.

6. Недостаточно высокий уровень развития сельского хозяйства. Тенденция сокращения поголовья крупного рогатого скота и свиней.

Нехватка квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе. На 01.01.2014 года в сельскохозяйственной отрасли в 2013 году трудилось 217 человек (2012 год – 265 чел.), а в 2014 году трудится 215 человек.

7. Старение и значительная естественная убыль населения. Общий коэффициент рождаемости в Красногорском районе ниже, чем по Брянской области.

8. Миграционный отток трудоспособного населения в соседние районы Брянской области и в г. Брянск.

9. В районе отмечается ухудшение состояния здоровья населения, обусловленное последствиями аварии на Чернобыльской АЭС и социально-экономической нестабильностью района.

10. Низкий уровень финансирования отраслей социальной сферы. Уровень развития материально-технической базы отраслей социальной сферы не соответствует состоянию населения района и не позволяет в полной мере решать задачи повышения его образовательно-культурного уровня, совершенствования социальной помощи социально незащищенным гражданам.

IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Программа социально-экономического развития Красногорского района на 2015 – 2020 гг. разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс правовых, организационных, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижения поставленной цели.

Настоящая программа разработана на базе положений оптимального сценария Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2020 года и итогов развития экономики района в январе-сентябре 2014 года.

Целью развития района на программном этапе является формирование устойчивой тенденции социально-экономического развития Красногорского района на период 2015 – 2020 годов, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь среднего уровня жизни в регионе и создание в дальнейшем благоприятных условий для жизнедеятельности населения на основе реализации ее природного, географического, промышленного потенциала. Достижение ключевой цели возможно при достижении следующих подцелей: увеличение доходов населения, развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций.

Реализация этих целей обеспечивается действиями исполнительных органов власти в рамках выбранного сценария развития района и на основании суммы мероприятий и среднесрочных инвестиционных проектов по каждому из ключевых направлений.

Программа предполагает реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения и развитие агропромышленного комплекса, создание благоприятного инвестиционного климата, модернизацию промышленности.

Приоритетными задачами в экономике будут являться:

Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики.

Развитие перерабатывающей промышленности.

Кроме того, в области промышленного производства необходимо обеспечить: модернизацию и техническое перевооружение предприятий; повышение эффективности производства за счет выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом как в регионе, так и за его пределами.

Обеспечение дополнительных доходов бюджета района.

Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, связи.

Развитие различных форм малого бизнеса, а также потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг.

Формирование устойчивой тенденции развития агропромышленного комплекса.

Приоритетными задачами в социальной сфере и демографии будут являться:

Повышение уровня доходов населения.

Повышение уровня здоровья населения.

Удовлетворения потребностей в образовании, социальной обеспеченности.

Обеспечение занятости населения и достойных условий труда.

Повышение рождаемости, сокращение естественной убыли населения и числа выбывших в другие районы области с территории Красногорского района.

Приоритетные цели и задачи деятельности органов муниципальной власти в экономике:

Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории района.

Создание условий для динамичного социального развития сельских территорий и эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства путем восстановления и развития производственного потенциала агропромышленного комплекса.

Разработка и реализация мер, направленных на повышение собираемости налогов и упорядочивание бюджетных расходов, сокращение теневого сектора экономики.

Обеспечение условий для стимулирования и активного развития малого предпринимательства и потребительского рынка, привлечение населения в создание малых предприятий.

Формирование правовой базы при осуществлении градостроительной деятельности на территории Красногорского района, позволяющей эффективно осуществлять территориальное развитие территории и координировать приток инвестиций в городское и сельские поселения района.

Разработка и реализация мер в области развития энергосбережения и газификации, а также участие района в федеральных и региональных программах.

Разработка и реализация мер по улучшению экологической обстановки в районе.

Приоритетные цели и задачи деятельности органов муниципальной власти в социальной сфере:

Создание условий для экономического роста существующих предприятий и реализации перспективных инвестиционных проектов, что будет способствовать повышению доходов населения, основой которых является уровень заработной платы.

Повышение качества и доступности медицинской помощи, повышение обеспеченности населения объектами здравоохранения, образования, социальной сферы, содействие занятости населения, повышение профессионализма и конкурентоспособности трудовых ресурсов через реализацию федеральных, областных и муниципальных программ. Реализация социальных программ является основой для сокращения оттока населения и условием для повышения качества жизни населения.

Создание эффективной системы обеспечения населения качественными услугами (досуговые заведения, библиотеки, спортивные учреждения) по доступным ценам через стимулирование притока инвестиций в развитие потребительского рынка.

Создание благоприятных условий для восстановления агропромышленного производства и расширения сбыта продукции на основе привлечения инвестиций в расширение существующих предприятий и строительство новых.

Для успешной реализации программы предстоит осуществить разработку новых и пересмотр действующих муниципальных законодательных актов, нормативных и методических документов, организовать информационно – аналитическое сопровождение для контроля социально-экономического развития района, обеспечить управление реализацией программы.

В рамках программы будет проведена работа по всем направлениям, обеспечено финансирование всей совокупности проектов, осуществляемых в рамках программы, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития района после завершения программы.

В программе предусматривается возможность ежегодного уточнения целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации программы и состава исполнителей.

.

V. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

5.1. Анализ текущей ситуации

Экономическое развитие Красногорского района включает цели, связанные с материальной основой существования участников регионального развития, и направлено на создание устойчивой в долгосрочной перспективе системы занятости населения, максимально использующей имеющийся человеческий потенциал муниципального образования и способствующей увеличению доходов населения. Стратегической основой экономического развития является формирование экономики нового типа.

Анализ отраслевой структуры экономики, преимуществ и недостатков Красногорского муниципального района, прогноз благоприятных возможностей и потенциальных угроз для его дальнейшего развития позволяют утверждать, что устойчивый рост экономики может быть достигнут в 2015-2020 г.г. прежде всего за счет привлечения дополнительных инвестиций, инновационных технологий, развития малого предпринимательства и малых форм хозяйствования на селе, формирование развитых отраслей социальной сферы, как значимой отрасли экономики района.

Производственный сектор экономики Красногорского района представлен предприятиями, относящимися к видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Приоритетными задачами в экономике будут являться:

Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики.

Развитие перерабатывающей промышленности.

Кроме того, в области промышленного производства планируется обеспечить: модернизацию и техническое перевооружение перерабатывающих предприятий; повышение эффективности производства за счет выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом как в регионе, так и за его пределами.

Обеспечение дополнительных доходов бюджета района.

5.2. Основные направления развития действующих предприятий

На территории Красногорского муниципального района на 01.01. 2015 года Функционируют два перерабатывающих предприятия : сыродельный завод ОАО «Красногорские сыры» и Красногорский хлебозавод Красногорского РАЙПО.

Всего на модернизацию и техническое перевооружение в перерабатывающей отрасли промышленности района в 2015 -2020 годах планируется вложить в основной капитал инвестиций в сумме 41200,00 тыс. рублей собственных средств и кредитов банков, в том числе:

-реконструкция и модернизация имеющегося технологического оборудования и помещений Красногорского хлебозавода (Красногорское РАЙПО) в сумме 1200,00 тыс. рублей (приобретение: печь газовая «Циклон - Ротор-240»; расстоечный шкаф- 2 шт.; печь газовая «Муссон – Ротор-99а»; парогенератор газовый «Орлик-0.1-0.07»; газовый котел «Бакси» -2шт. и тестоделитель «ТДК-01» в сумме -1200,0 тыс. рублей;

- реконструкция и модернизация имеющегося технологического оборудования и помещений, с целью расширения ассортимента выпускаемой молочной продукции Красногорским сыродельным заводом «Красногорские сыры» в сумме - 40000,00 тыс. рублей.

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Распределение электроэнергии, газа и воды» составил 48899,10 млн. рублей, темп роста промышленного производства по полному кругу данных предприятий – 119,1 процента, по оценке в 2014 году составит -51344,06 млн. рублей, или 105%. а к 2020 году объём отгруженных товаров собственного производства по этим видам продукции планируется довести до -74473,88 млн. рублей, в том числе:

-наибольший удельный вес объема отгруженной продукции приходится на предприятия обеспечивающие производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 52,3 %. Предприятиями этого вида деятельности по оценке в 2014 году будет отгружено продукции в действующих ценах на 26,96 млн. рублей, оценочный индекс объема производства – 105 процентов, в 2015 году 29,,2 млн. руб., или 108,4 % к предыдущему году, в 2016 году 31,9 млн. руб. или 109,3 % , в 2017 году 34,4 млн.руб. или 107,8%, в 2018 году -36,8 млн. руб. или 107 %, в 2019 году 39,5 млн. руб. или 107,3% и в 2020 году 41, 7 или оценочный индекс составит 105,5 к уровню 2019 года.

-объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Обрабатывающих производств" в 2014 году оценивается в 24,4 млн. рублей, индекс производства – 105%. В 2015-2020 годах прогнозируется индекс промышленного производства 104 -105% к предыдущему году. Объем отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 2020 году составит 32,7 млн. рублей.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по предприятиям вида деятельности "Обрабатывающих производств" в 2015 году составит 26,0 млн. рублей (105 % к предыдущему году); в 2016 году – 27,3 млн. рублей (105,1 %); в 2017 году – 28,7 млн. рублей (105 %), в 2018 году - 30,1 млн. руб. (104,0%), в 2019 году – 31,3 млн. руб. (104%), и в 2020 году 32,7 млн. руб.(104,5%)

В дальнейшем на развитие промышленного производства будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы: уровень цен и тарифов на товары и услуги естественных монополий, платежеспособный спрос на продукцию обрабатывающей отрасли.

5.3. Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)

Новых проектов по созданию новых предприятий и организаций в промышленном секторе экономике района в 2015-2020 годах не планируется.

5.4. Основные мероприятия, планируемые к реализации

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель

Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Раздел 1. Развитие промышленного сектора

1

Красногорский сыродельный завод «Красногорские сыры».

Реконструкция и модернизация имеющегося технологического оборудования, с целью расширения ассортимента выпускаемой продукции.

2015

8000




8000

Администрация Красногорского сыродельного завода «Красногорские сыры»

Бовтюнь В.Н.- начальник ГКУ «Красногорское районное управление сельского хозяйства

2016

10000




10000

2017

7000




7000

2018

5000




5000

2019

0.00




0,00

2020

10000




10000

Итого:

40000




40000

(собст.

средства

кредиты

Россельхоз.

банка)

2.

Реконструкция и модернизация имеющегося технологического оборудования и помещений Красногорского хлебозавода (Красногорское РАЙПО).

Приобретение: печь газовая «Циклон - Ротор-240»; расстоечный шкаф- 2 шт.; печь газовая «Муссон – Ротор-99а»; парогенератор газовый «Орлик-0.1-0.07»; газовый котел «Бакси» -2шт. и тестоделитель «ТДК-01».

2015






Администрация Красногорского РАЙПО

2016

1200,00





2017






2018






2019






2020






Итого:

1200,00




1200,0

(Сост.

ср-ва,

кредиты

Россельхоз.

банка)


ИТОГО

2015

8000




8000


2016

11200




11200

2017

7000




7000

2018

5000




5000

2019

0,0




0,0

2020

10000




10000

Итого:

41200




41200 (собст.

средства

кредиты

Россельхоз.

банка)

5.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013 год

2014 год

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Развитие промышленного сектора


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности

млн.. руб.

116,6

117,1

120,6

124,5

128,8

133,6

138,9

144,9


Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности

процентов

98,8

100,4

103

103,2

103,5

103,7

104

104,4


Создание новых рабочих мест

единиц

0

0

5

7

10

0

0

0


Производство основных видов продукции в натуральном выражении:

хлеб

тонн.

660,7

622,3

670

690

690

690

690

690


сыр

тонн

550

711

732,3

754,3

754,3

760

760

760


масло сливочное

тонн

50

71

73,1

75,3

75,3

77,6

77,6

77,6

VI. РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

6.1. Анализ текущей ситуации

Агропромышленный комплекс был и остается одной из базовыхотраслей народного хозяйства. В агропромышленном комплексе района в настоящее время действуют - 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, муниципальное унитарное предприятие машинно-технологическая станция «Красногорская» и 8 крестьянских фермерских хозяйств.

Общая посевная площадь возделываемых сельскохозяйственных культур в 2014 году в сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских фермерских хозяйствах района составила 23 тысячи 432 гектара, в том числе под зерновыми было 5832 гектара.

Одним из ключевых факторов определяющих эффективность сельскохозяйственного производства остается – кадровый потенциал. В сельскохозяйственной отрасли в 2013 году трудилось 217 человек (2012 год – 265 чел.), а в 2014 году трудится 215 человек.

По-прежнему, главной проблемой остается непривлекательность труда в сельском хозяйстве и в первую очередь из-за низкого уровня заработной платы. За 9 месяцев 2014 года среднемесячная заработная плата одного работника составила 8468,00 рублей или 126,8% к уровню прошлого года (6680 рублей).

Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2013 году составил 584,2 млн. рублей или 100,50 % в сопоставимых ценах к уровню 2012 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 42,18 % (246,4 млн. рублей), животноводства – 57,82 % (337,8 млн. рублей).

В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 27,92 %, хозяйств населения (421,10 млн. рублей) – 72,08 %. и 9 крестьянско-фермерских хозяйств

В текущем году во всех категориях хозяйств произведено 9156,00 тонн зерна (в весе после доработки), что на 72% больше уровня 2013 года (6377,00 тонн). В общем объеме производства зерна доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составляет 53,00%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 28,00%, населения – 19,00%.

По оценке 2014 года в хозяйствах всех категорий производство продукции увеличится на 65,8 млн. рублей по сравнению с 2013 годом или на 103,50% в сопоставимых ценах, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях увеличится незначительно и составит 87,9 млн. рублей или на 103,49% в сопоставимых ценах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах останется на уровне 101,03 процентов в сопоставимых ценах (93,6 млн. рублей). в личных хозяйствах населения останется на уровне 101,03 процентов в сопоставимых ценах (468,5 млн. рублей). Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 42,17 процента (246,4 млн. рублей), животноводства – 57,83 процента (337,8 млн. рублей).

6.2. Основные направления развития действующих предприятий

В районе ведут производственную деятельность 6 сельскохозяйственных производственных кооперативов, муниципальное унитарное предприятие МТС «Красногорская», ОАО «Агрогородок «Колос» и 6 крестьянско-фермерских хозяйств.

Основными направлениями сельскохозяйственного производства района являются производство молока, мяса крупного рогатого скота, производство зерна.

СПК «Прогресс», СПК «Родина», МУП МТС «Красногорская, СПК «Чапаева» - являются основными сельскохозяйственными предприятиями Красногорского района. По итогам 2014 года в СПК «Прогресс» собрано - 1259.1 тонн зерна, надоено - 794 тонны молока, получено - 2167 тыс. рублей прибыли; в СПК «Родина» собрано - 917,4 тонны зерна, надоено – 362,2 тонны молока, получено - 978 тыс. рублей прибыли, в МУП МТС «Красногорская» собрано -1201 тонна зерна, надоено – 328,6 тонны молока, получено - 1565 тыс. рублей убытков; в СПК «Чапаева» собрано - 737,2 тонны зерна, надоено - 412.0 тонны молока, получено - 641 тыс. рублей прибыли.

В 2014 году администрацией Красногорского района реализовалось мероприятие «Стимулирование производства и реализации молока для сельскохозяйственных предприятий Красногорского района в 2014 году в рамках программы «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района (2013-2017).

В 2015 году 05.02.2015 года постановлением администрации Красногорского района № 70 была Утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Красногорского района Брянской области на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года».

В бюджете района объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятия «Стимулирование производства и реализации молока для сельскохозяйственных предприятий Красногорского района» в 2014 году составлял 297492,84 рублей в 2015 году – 300000,00 рублей.

Обязательства, предусмотренные мероприятиями данной программы, включены в реестр расходных обязательств.

В период 2013 – 2014г.г. и в прошедшем периоде 2015 года органам местного самоуправления района полномочия Брянской области по поддержке сельскохозяйственного производства не передавались.

Правовые акты в сфере развития сельского хозяйства, принятые администрацией района прилагаются к письму.

В 2014 году было выделено 297492,84 рублей и использовано, в 2015 году запланировано 300000,00 рублей, но пока средства не использованы.

На развитие сельского хозяйства района по различным программам в 2014 году получено бюджетных средств, в сумме 13086721,94 рублей, в том числе из федерального бюджета 7201469,49 рублей, из областного бюджета 5587759,61 рублей и средств местного бюджета 297492,84 рублей

6.3. Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)

На развитие сельского хозяйства района по различным программам планируется в 2015-2020 г.г. планируется направить средств в сумме 336583,28 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 232370,67тыс. рублей, из областного бюджета – 80282,12 тыс. рублей и из местного –7543,37 тыс. рублей, в том числе:

- На Программу «стимулирование производства и реализации молока для с/х предприятий Красногорского района» из местного бюджета в сумме 2300 тыс. рублей;

- по Программе «Кадровое развитие АПК Брянской области (2014-2020 годы) всего -1512 тыс. руб.;

- на Программу «Развитие животноводства» всего-14827 тыс. руб.;

- по Программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Брянской области» Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2012 г№1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» будет направлено в 2015-2020 г.г. всего 47009,0 тыс. руб.;

- по Программе «Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области» всего будет направлено-1995,0 тыс. руб.;

- по Программе «Поддержка начинающих фермеров в Брянской области» всего будет направлено- 12431 тыс. руб.;

- по Программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области всего будет направлено 8900 тыс. руб.;

-по Программе «Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области» всего будет направлено 3100,0 тыс. руб.;

- по Программе «Возмещение процентной ставки по долгосрочным и, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйств» всего будет направлено 1760,0 тыс. руб.;

- по программе «Несвязанная поддержка в области растениеводства» в сумме 61925,55 тыс. руб.

по Программе «Комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, строительство и ремонт водопроводных сетей на селе (ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 года» в сумме -75240 тыс. руб.:

1.ремонт водопровода в с. Фошное-1.4 км и в д.Селец -1.5 км (2015 год);

2. ремонт водопровода в с. Колюды-3,0 км , в д.Палужская Рудня -2,0 км. и в д. Кургановка -2 км (2016 год);

3. ремонт водопровода в с. Летяхи -7,8 км (2017 год);

4.. ремонт водопровода в с. Перелазы-1.0 км и в д. Любовшо 7,0 км (2018 год);

5. ремонт водопровода в с.Верхличи -4,6 км. (2019 год);

6. ремонт водопровода в с.Яловка- 5,5 км., в с. Увелье -4,.5 км. и в д. Дубенец 1.5 км (2020 год);

По Программе «Строительство и реконструкция автомобильных дорог, расположенных в сельской местности» в сумме 81084,72 тыс. руб.:

1.Автодорога в с. Летяхи – МТФ (1-км.) -2015г.

2. Автодорога в с. Перелазы-школа- дет. сад- МТФ (1,5км.) -2015г.

3. Автодорога в с. Медведи –МТФ№1(1-км.) -2015г.

4. Автодорога , подъезд к МТФ СПК «Прогресс» к МТФ СПК от автодороги Красная Гора-с. Фошное (1-км.) -2016г

5. Автодорога, подъезд к МТФ МУП МТС «Красногорская» от автодороги Красная Гора-с. ЛЕТЯХИ (1-км.) -2017г

6. Автодорога, подъезд к МТФ СПК «Чапаева» от автодороги Палужская Рудня- Заборье- Медведи (1-км.) -2017г

По Программе «Газификация и капитальный ремонт ФАПов», расположенных в сельской местности» в сумме -10899 тыс. руб.;

По Программе «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культуры, расположенных в сельской местности» в сумме – 13600,00 тыс. руб.

В 2015- 2020 г.г. в отрасли «Сельское хозяйство» планируется создание 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развитие своих хозяйств с помощью государственной поддержки, в том числе в в 2015 году -1 хозяйство, в 2017 году -1 хозяйство, в 2018 году -2 хозяйства и в 2019 -2020 г.г. по -1 хозяйству.

Будет создано в 2015-2020 г.г. семь семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств района.

На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельскохозяйственным товаропроизводителям района, субсидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села, мероприятия по обустройству сельских территорий.

Всё это позволит в 2015-2020 годах изменить экономическую ситуацию в лучшую сторону в сельхозпредприятиях района.

В 2014 году прогнозируемый объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в сопоставимых ценах составит 650 млн. рублей или 103,50 % к уровню 2013 года, в том числе по продукции растениеводства – 104,27 % и продукции животноводства – 102,63 %.

В 2015 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется производство сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах на уровне 2014 года, ее объем составит 676,0 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства на 1,27 % в сопоставимых ценах (до 285110,42 млн. руб.) и уменьшение продукции животноводства на 1,33 % в сопоставимых ценах (до 390,9 млн. руб.).

В 2016 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах к уровню 2015 года на 0,19 %, ее объем составит 699,7 млн. руб. Планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения продукции животноводства на 0,97 % в сопоставимых ценах (до 404,6 млн. руб.). Прогнозируется уменьшения объемов производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах на 0,58 % в сопоставимых ценах (до 295,1 млн. руб.) .

В 2017 году в хозяйствах всех категорий прогнозируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах к уровню 2016 года на 0,1 %, ее объем составит 733,2 млн. руб. Планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет увеличения продукции животноводства на 0,87 % в сопоставимых ценах (до 424,0 млн. руб.). Прогнозируется в 2017 году уменьшения объемов производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах на 0,57 % в сопоставимых ценах (до 309,3 млн. руб.)

К 2020 году прогнозируется, что в хозяйствах всех категорий производство сельскохозяйственной продукции в ценах соответствующих лет в районе составит 819255,51 тыс. рублей или к уровню 2015 года рост составит 121,19 %, в том числе рост производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах составит в 20020 году – 121,19%, а в личных хозяйствах населения района составит -126,1%.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, газификацию объектов образования и культуры на селе в 2015-2020 годах планируется направить инвестиций в сумме- 15600 тыс. рублей, объектов здравоохранения расположенных в сельской местности 10899.00 тыс. рублей.

6.4. Основные мероприятия, планируемые к реализации

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель

Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Раздел 1. Развитие агропромышленного комплекса

1

Стимулирование производства и реализации молока для с

2015

300



300


администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

300



300


2017

300



300


2018

450



450


2019

450



450


2020

500



500


Итого:

2300



2300


2.

Кадровое развитие АПК Брянской области (2014-2020г.г.)

2015

168


168



администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

168


168



2017

252


252



2018

252


252



2019

336


336



2020

336


336



Итого:

1512


1512



3.

Программа развитие животноводства

2015

1477

785

92

300

300

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва

2016

1650

850

100

350

350

2017

1950

1000

150

400

400

2018

2600

1200

300

500

600

2019

3100

1200

300

1000

1500

2020

4050

1400

450

1500

700

Итого:

14827

6435

1392

4050

2950

4..

«Развитие мелиорации земель с/х-го назначения Брянской области» Постановление Правительсва от 27.12.2012 года №1431 «Об утвержденииПравил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субьектов РФ на оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства

2015

7009

4744

2265



администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

7900

5400

2500



2017

8700

6000

2700



2018

8700

6000

2700



2019

7900

5500

2400



2020

6800

6500

300



Итого:

47009

12865

34144



5.

Модернизация материально- технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Красногорском районе.

2015

90

30



60

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

105

35



70

2017

240

50



190

2018

340

50



290

2019

1060

60



1000

2020

160

60



100

Итого:

1995

285



1710

6.

Поддежка начинающих фермеров в Красногорском районе

2015

2031

1410

421


200

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

0





2017

1100

800

200


100

2018

0





2019

3700

1600

1600


500

2020

5600

2300

2300


1000

Итого:

12431

6110

4521


1800

7.

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Красногорском районе Брянской области

2015

2200

1000

1000



администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

3300

1700

1300



2017

0

0

0



2018

3400

1450

1450



2019

0

0

0



2020

0

0

0



Итого:

8900

4150

3750



8.

Комлексное развитие отрасли картофелеводства в Красногорском районе Брянской области

2015

0


0


0

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

800,0


700


100

2017

2300


1600


700

2018

0


0


0

2019

0


0


0

2020

0


0


0

Итого:

3100


2300


800

9.

Возмещение процентной ставки по долгосрочным и среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйств

2015

468

255

13



администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва»

2016

84

30

4



2017

210

100

10



2018

315

150

15



2019

315

150

15



2020

368

175

18



Итого:

1760

860

75



10.

Несвязанная поддержка в области растениеводства

2015

9104,14

7192,93

1911,21



администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва», отдел ЖКХ и строительства.

2016

9559,34

7552,57

2006,77



2017

10037,32

7930,21

2107,11



2018

10539,17

8326,71

2212,46



2019

11066,14

8743,05

2323,09



2020

11619,44

9180,20

2439,24



Итого:

61925,55

48925.67

12999,88



11.

Комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, строительство и ремонт водопроводных сетей на селе (ФЦП «Преодоление последствий аварии на ЧАЭС на период до 2020 года»:

1.Ремонт водопровода в с. Фошное -1.4 км и в д. Селец -1.5 км.(2015 г.);

2.Ремонт водопровода в с. Колюды -3 км., в д. Палужская Рудня -2,0 км,в д. Кургановка -2,0 км. (2016 год);

3.Ремонт водопровода в с. Летяхи -7,8 км. (2017 год);

4. Ремонт водопровода в с. Перелазы -1 км. и в д. Любовшо -7,0 км (2018 год);

5. Ремонт водопровода в с. Верхличи -4,6 км (2019 год);

6. Ремонт водопровода в с. Яловка -5,.5 км, в с. Увелье – 4,5 км, в д. Дубенец -1,5 км ( 2020 год).

2015

5220

5220




администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва», отдел ЖКХ и строительства.

2016

12600

12600




2017

14040

14040




2018

14400

14400




2019

8280

8280




2020

20700

20700




Итого:

75240

75240




12.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог, расположенных в сельской местности:

1.Автодорога в с. Летяхи-МТФ(1км.) -2015 г.;

2.Автодорога в с. Перелазы –школа –дет. сад –МТФ(1.5 км) – 2015 г.;

3. Автодорога в с. Медведи – МТФ №1 (1км.) 2015 г.;

4. Автодорога, подъезд к МТФ СПК «Прогресс» , к МТФ СПК от атодороги Красная Гора –с. Фошное (1км) -2016 г.;

5..Автодорога, подъезд к МТФ МУП МТС «Красногорская» от автодороги Красная Гора – с. Летяхи (!км.) -2017 г.;

6.Автодорога, подъезд к МТФ СПК «Чапаева» от автодороги Палужская Рудня – Заборье – Медведи(1 км.) -2017 г.

2015

35500

35500

0,00

0,00

0,00

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва», отдел ЖКХ и строительства.

2016

19132,15

15900

161,61

317,93

2752,61

2017

26452,58

21200

262,63

440,44

4549,51

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Итого:

81084,72

72600

424,24

758,37

7302,11








Итого:

2015

63567,14

53657,93

8349,21

600

960

администрация Красногорского района,ГКУ «Красногорское управление с/х-ва», отдел ЖКХ и строительства

2016

55598,49

41167,57

9840,38

967,93

3622,61

2017

65581,90

47820,21

10581,74

1140,44

6039,51

2018

40996,17

28276,71

10229,46

950

1540

2019

36209,14

22435,05

10074,09

1450

2250

2020

50133,44

34115,20

12043,24

2000

1975

Итого:

312086,28

227472,67

61118,12

7108,37

16387,11

6.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013 год

2014 год

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2. Развитие агропромышленного комплекса


Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе

тыс. руб.

584200

650000

676000

699660

733243

758907

787745

819255


в сельскохозяйственных организациях

тыс. руб.

79000,0

87895,4

91411,2

94610,6

99151,9

102622

106522

110783


в крестьянско-фермерских хозяйствах и ИП

тыс. руб.

84100

93569

97312

100718

105553

109247

113398

117934


Индекс производства продукции сельского хозяйства

процентов

100,5

111,3

104,0

103,5

104,8

103,5

103,8

104,0


Продукция растениеводства

тыс. руб.

246400

274145

285110

295089

309254

320077

332240

345529


Индекс производства продукции растениеводства

процентов

123,2

111,2

103,9

103,5

105

103

104

103,9


Продукция животноводства

тыс. руб.

337800

375836

390869

404550

423968

438807

455482

473701


Индекс производства продукции животноводства

процентов

105,5

111,3

104

103,5

104,8

103,5

103,8

104


Создание крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки

единиц

-

2

2

-

1

2

-

1


Создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

единиц

1

-

1

1

-

-

1

-


Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе

процентов

31

69

70

80

86

88

94

100


Производство основных видов продукции в натуральном выражении, в том числе:

ед.










молоко

тонн

4313

5691

5700

5710

5750

5795

5830

5880


мясо

тонн

271

307

310

320

340

370

390

410


зерно

тонн

5616

8897

8900

8950

9000

9050

9100

9200

VII. РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

7.1. Анализ текущей ситуации

Всего на территории района в настоящее время зарегистрировано 167 индивидуальных предпринимателей и 136 юридических лиц, в том числе 46 микро…, малых и средних предприятий, относящихся субъектам малого бизнеса ; 10 предприятий коммерческих не относящихся к субъектам малого бизнеса и 85 предприятий и организаций относящихся к некоммерческим организациям. Среднесписочная численность работающих на всех малых и средних предприятиях Красногорского района независимо от экономической деятельности трудится -1400 человек.

На 01.01.2015 года на территории района осуществляют хозяйственную деятельность 46 малых (коммерческих) и 1 среднее (коммерческое ) предприятий, среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на них составила 616 человек.

Оборот малых предприятий по всем видам экономической деятельности в 2013 году достиг 282,8 млн. рублей и увеличился к уровню 2012 года на 7,8 процента, в 2014 году оборот составил 296996,00 тыс. рублей.

Выполнение вышеуказанных мероприятий в 2015-2020 годах позволит значительно увеличить объем оказываемых платных услуг населению района. Прогнозируемый оборот малых и средних предприятий по видам экономической деятельности в 2015 году составит 302075 тыс. руб. или 101,7 % к предыдущему году, в 2016 году- 311038,48 тыс. руб. или 102,96 %, в 2017 году- 320423,3 тыс. руб. или 103%, в 2018 году -331638,1 тыс. руб. или 103.5 %, в 2019 году 344903,9 тыс. руб. или 104,0% и в 2020 году он достигнет - 356975,2 тыс. руб. или 103,5 % к уровню предыдущего года.

В результате реализации на территории района мер муниципальной поддержки предпринимательства по оценке за прогнозируемый период 2015-2020 г.г. количество малых и средних предприятий области увеличится на 27 единиц и составит в 2020 году 74 предприятия, среднесписочная численность работников составит 641 человек.

Количество дополнительных рабочих мест за счет введения 27 новых малых предприятий в 2020 году к уровню 2014 года составит 30 рабочих мест.

7.2. Государственная поддержка малого бизнеса

С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на территории района Постановлением администрации района от 11 октября 2010 г №330 утверждена районная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красногорский район (2011-2013 годы)». Основной целью программы являлось увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в структуре экономики района (производство товаров, выполнение работ, оказание услуг). В соответствии с Постановлением администрации Красногорского района от 10.08.2012 года № 313 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского района» и целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» администрацией района в настоящее время разработан план мероприятий, который будет реализован в Муниципальной Программе «Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района 2013-2017 годы», куда вошли и мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства.

В 2014-2017 годах на развитие на развитие действующей информационной поддержки малого и среднего предпринимательства бюджетом района предусмотрено выделение - 3000,00 рублей и на обучение групп предпринимателей, безработных граждан для последующей организации предпринимательской деятельности- 45000,00 рублей (средства местного бюджета)

На территории области реализуется ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства Брянской области». Одним из мероприятий программы является Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году администрацией было направлено в адрес директора департамента экономического развития Брянской области 4 ходатайства на участие в конкурсе индивидуальных предпринимателей. Трое участников не соответствовали критериям отбора. Поддержку получил 1 индивидуальный предприниматель (ИП Агородник Сергей Валерьевич «распиловка древесины») в сумме 200 тыс. рублей. Поддержку в 2014 году получили 2 индивидуальных предпринимателя (ИП глава КФХ Саркисян С.Р. и ИП глава КФХ Амирханян М.Р.), отнесенных к приоритетной группе. Размер гранта составит около 1 млн. рублей каждому предпринимателю

В 2014 году по программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красногорский район (2013-2015 годы)» заявки на участие подали 10 индивидуальных предпринимателей, конкурсный отбор прошли трое, ИП (Жук В.А. «автомойка и ремонт автомобилей», ИП Амирханян М.Р. «разведение овец», Чуева О.В. «салон красоты»). В адрес директора департамента экономического развития Брянской области, по ним были направлены ходатайства, в оказании содействия на получение грантов.

Администрацией Красногорского района в соответствии со ст.2 ФЗ №209 от 24.04.2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 24 сентября 2014 года принято постановление № 205-р «О создании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства». В нем определены конкретные цели в работе по реализации муниципальной политики в сфере поддержки и развития предпринимательства в районе.

В 2015- 2020 годах на поддержку малого и среднего предпринимательства в районе планируется направить в виде грантов из средств областного бюджета 3 млн. 381,00 тыс. рублей, в том числе:

- из областного бюджет - 3 млн. 300 тыс. рублей;

- местного бюджета – 81 тыс. рублей.

7.3. Основные мероприятия, планируемые к реализации

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель

Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Раздел 3. Развитие малого предпринимательства

1

Поддержка малого и среднего предпринимательства

( получение грантов )

2015

600,00

0

600,00

0

0

экономический отдел администрации

2016

300,00

0

300,00

0

0

2017

300,00

0

300,00

0

0

2018

1200,0

0

1200,00

0

0

2019

300,00

0

300,00

0

0

2020

600,00

0

600,00

0

0

Итого

3300,0

0

3300,0

0

0

2.

На развитие действующей информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в районе (6.00 тыс. рублей) и на обучение предпринимателей, безработных граждан для последующей организации предпринимательской деятельности 75,00 тыс. рублей) – муниципальная Программа по поддержке малого и среднего бизнеса в районе.

2015

12,00

0

0

12,00

0

Администрация Красногорского района (экономический отдел)

2016

12,00

0

0

12,00

0

2017

12,00

0

0

12,00

0

2018

15,00

0

0

15,00

0

2019

15,00

0

0

15,00

0

2020

15,00

0

0

15,00

0

Итого:

81,00

0

0

81,00

0


Раздел 7.3

Итого:

3381

0

3300

81

0



Итого

2015

612,0


600,00

12,00

0


2016

312,0


300,00

12,00

0

2017

312,0


300,00

12,00

0

2018

1215,0


1200,00

15,00

0

2019

315,0


300,00

15,00

0

2020

615,0


600,00

15,00

0

Итого:

3381,0


3300,0

81

0

7.4. Целевые показатели реализации мероприятий блока

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013 год

2014 год

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 3. Развитие малого предпринимательства


Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе

тыс. руб.

282804,0

296996,5

302075,8

311038,5

320423,3

331638,1

344903,9

356975,2


малых

тыс. руб.

101324,0

138194,5

140544

144760

149103

154322

160495

166112


средних

тыс. руб.

181480,0

158802,0

161531,8

166278,5

171320,3

177316,1

184409

190863,2


Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе

единиц

167

142

144

147

161

166

172

179


малых (коммерческих)

единиц

166

141

143

146

160

165

171

178


средних (коммерческих)

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1


Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия, по всем видам экономической деятельности, в том числе

тыс. человек

1,9

1,5

1,4

1,4

1,45

1,5

1,5

1,55


малых

тыс. человек

1,7

1,3

1,2

1,2

1,25

1,3

1,3

1,35


средних

тыс. человек

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200


Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса

ед.

4

13

2

3

4

5

6

7

VIII. СТРОИТЕЛЬСТВО, УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

8.1. Анализ текущей ситуации

Строительство жилья в районе ведется индивидуальными застройщиками. В 2013 году в п.г.т. Красная Гора введен в эксплуатацию 12-ти квартирный жилой дом, общей площадью 549,4 м2 . В настоящее время жильё полностью не реализовано. За прошедшее время проведена демонополизация управления и содержания жилищного фонда и систем инженерной инфраструктуры. Все жители многоквартирных домов выбрали способ управления. Из 40 таких домов имеющихся в районе 32 или 80% выбрали способ управления через управляющую организацию. Это позволило Красногорскому городскому поселению вступить в программу капитального ремонта многоквартирных домов и получить финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. За 5 лет участия в этой программе капитально было отремонтировано 28 многоквартирных домов, общей площадью 28,5 тыс.м2 на сумму 53 122,6 тыс.руб.

Водопроводные и канализационные сети района находятся в хозяйственном ведении МУП «Красногорский коммунальник» и переданы в краткосрочную аренду. Износ коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями:

-водопроводные сети - более 70%, водопроводы протяженностью 20,3км из асбестоцементных труб -100%;

- канализационные сети -64%;

- насосные павильоны не соответствуют нормам СНиП, износ -100%.

Эксплуатирующая организация ведет работы по замене ветхих сетей, изношенного оборудования, что позволяет поддерживать их в бесперебойном состоянии. Но это не дает должного эффекта, так как старение сетей происходит быстрее и замены требует все больше, что приводит к увеличению затрат на ремонт, большим потерям при транспортировке. В условиях ограничения роста тарифов, направить дополнительные финансовые средства на ремонт не предоставляется возможным, в конечном итоге это может привести к крупным, сложно устранимым авариям. В п.г.т. Красная Гора только 9 многоквартирных домов из 40 имеют центральную канализацию, остальные дома имеют выгребные ямы, септики, надворные туалеты, что негативно влияет на экологическую обстановку поселка.

Приведенные факторы состояния коммунальной инфраструктуры района свидетельствуют о том, что единственным способом преодоления сложившейся ситуации является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры. Это позволит обеспечить развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повысит качество производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшит экологическую ситуацию на территории района и снизит энергоёмкость производства. Перечисленные выше проблемы целесообразно решать программно-целевым методом.

8.2. Основные направления развития действующих предприятий

Основными предприятиями оказывающие услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются управляющая организация ООО «Уют» и МУП «Красногорский коммунальник». Управляющая организация оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Занимается подготовкой домов к зимнему периоду, уборкой дворовых территорий, ремонтом цоколей, подъездов. Красногорское городское поселение продолжает принимать участие в краткосрочном плане по ремонту многоквартирных домов по программе «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области».

МУП «Красногорский коммунальник» обслуживает 159 км водопроводных сетей, 43 артезианскихскважины и 4,2 км канализационных сетей. С целью снижения производственных затрат, повышению экономической эффективности оказания услуг разработана программа энергосбережения и повышение энергоэффективности в Красногорском районе.

Учитывая, что коммунальные системы довольно капиталоемкие и масштабны, добиться существенных изменений параметров их функционирования за определенный период времени трудно. Поэтому в районе разработана целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Красногорский район» на 2011-2015 годы. МУП «Красногорский коммунальник» ежегодно разрабатывает и выполняет производственную программу по ремонту коммунальной инфраструктуры.

8.3. Реализуемые (планируемые к реализации) новые инвестиционные проекты (предложения)

На территории МО «Красногорский муниципальный район» в 2015 - 2020 годах будут реализовываться 22 инвестиционных проекта, в том числе:

1. Строительство 12-ти квартирного дома в п.г.т. Красная Гора, стоимостью 15400,0 тыс. рублей;

2.Строительство канализационных сетей и очистных сооружений п.г.т. Красная Гора в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 год, стоимостью 172900 тыс. рублей.

3.Физкультурно – оздоровительный комплекс с бассейном без трибун по адресу: п.г.т. Красная Гора, ул. Пушкина, адресный ориентир 5,0 км. к западу от многоквартирного дома №3. «Инвестор ГАЗПРОМ». Срок 2015-2016 г.г.

4. Полигон твердых бытовых отходов на территории МО «Красногорский район», стоимостью 34100,6 тыс. рублей

и т. д…….

По 4-м объектам имеются проектно-сметная документация, паспорт земельного участка и паспорт инвестиционного проекта8.4. Основные мероприятия, планируемые к реализации

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель

Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники










Раздел 8. 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры


1

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории МО «Красногорское городское поселение»

2015

11331,9

6836,50

3172,9

1322,4

0

Тарико А.В.-первый заместитель главы администрации района


2016

12500,0

7541,25

3458,75

1500,0

0


2017

8200,0

4947,06

2252,94

1000,0

0


2018

8200,0

4947,06

2252,94

1000,0

0


2019

4100,0

2473.53

1126,47

500,0

0


2020

4100,0

2473.53

1126,47

500,0

0


Итого:

48431,9

29218,93

13390,57

5822,40

0



Строительство 12-ти квартирного дома пгт Красная Гора (имеется проектно-сметная документация, паспорт земельного участка и паспорт инвестиционного проекта)

2015






архитектор района


2016







2017







2018







2019







2020

15400,00




15400,0


Итого:

15400,0




15400,0 (средства инвестора )


2.

Индивидуальное строительство жилых домов (частный сектор)

2015

26600,0

0

0

0

26600,0

1.архитектор района

отдел 2.ЖКХ и строительства администрации


2016

26600,0

0

0

0

26600,0


2017

26600,0

0

0

0

26600,0


2018

28000,0

0

0

0

28000,0


2019

28000,0

0

0

0

28000,0


2020

28000,0

0

0

0

28000,0


Итого:

163800,0

0

0

0

163800,0(средства граждан)



Раздел 8.4

Итого:

227631,9

29218,93

13390,57

5822,40

179200,0(средства граждан и инвестора)



Раздел 8.5. Развитие инженерной, транспортной и дорожной инфраструктуры



Капитальный ремонт водопроводных сетей в рамках ФЦП «Преодоление последствий

радиационных аварий на период до 2020 года»:

1.Строительство и ремонт водопроводных сетей в п.г.т Красная Гора п.г.т. Красная Гора:8,32км (2017г):ул.Больничная-0,92км, ул.Совхозная-0,78км, ул. Красная-1,38км , ул.Пушкина-0,84км , ул. Заречная-0,84км, ул. Первомайская-0,86км, ул. Комсомольская-1,8км, ул. Пионерская-0,9км.

п.г.т. Красная Гора – 4,9км (2019 г):ул.Куйбышева-2,2км, ул.Буйневича-1,2км, ул.Садовая-1,5км

2015

0

0

0

0

0

отдел ЖКХ и строительства администрации рай


2016

0

0

0

0

0


2017

16560

16560

0

0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

8910,0

8910,0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

25470,0

25470,0

0

0

0



Строительство полигона твердых бытовых отходов (имеется проектно-сметная документация, паспорт земельного участка и паспорт инвестиционного проекта)

2015

2967,6

2819,2

0

148,4

0

отдел ЖКХ и строительства администрации рай


2016

8302,7

7887,6

0

415,1

0


2017

11400,0

10830,0

0

570,0

0


2018

11430,3

10858,8

0

571,5

0


2019

0

0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

34100,6

32395,6

0

1705,0

0



Капитальный ремонт муниципальных дорог

п.г.т. Красная Гора ул. Красная -1,5км (2015г.); а/д и мост д.Кибирщина-д.Ермоленка-до границы Республика Беларусь- 6,0км (2016г.) н.п. Любовшо -3,17км:ул.Совхозная-1,2км,ул.Октябрьская-0,36км,Профсоюзная-0,49км , пер.Луговая-0,2км,Рабочий-0,21км,Пролетарский-0,2км,Молодежный-0,2км,Первомайский-0,31км (2017г.);

п.г.т. Красная Гора-1,68км: ул. Пионерская-0,78км,пер.Школьный -0,3км,ул.Высокая-0,4км,Полевая-0,2км; н.п. Перелазы: 3,6км ул. Красная-1,1км,Школьная-1,0,Мира-1,1км пер. Рабочий-0,4км (2018г)

н.п. Ларневск ул Центральная-0,5км, с. Лотаки пер. Садовый-0,4км. н.п.Яловка -1,85км :ул.Лугоавя-0,9км,Молодежная 0,25км, Школьная-0,71км (2019г)

пгт Красная Гора ул.Буйневича-1,5км н.п. .Макаричи ул.Набережная-1,0км (2020г)

2015

6900,0

0

5560,0

1340,0

0

отдел ЖКХ и строительства администрации рай


2016

14800,0

0

13560,0

1240,0

0


2017

16000,0

0

14700,0

1300,0

0


2018

23217,38

0

22056,51

1160,87

0


2019

11000,0

0

10688,7

311,30

0


2020

11000,0

0

10688,7

311,30

0


Итого

82917,38

0

77253.91

5663,47

0



Раздел 8.4.

Итого:

370119,88

87084,53

90644.38

13190,87

179200,00




Итого:

2015

47799,5

9655,7

8732,9

2810,8

26600,0



2016

62202,7

15428,85

17018,75

3155,1

26600,0


2017

78760,0

32337,06

16952,94

2870,0

26600,0


2018

70847,68

15805,86

24309,45

2732,37

28000,0


2019

52010,0

11383,53

11815,17

811,30

28000,0


2020

58500,0

2473,53

11815,17

811,30

43400,0


Итого:

370119,88

87084,53

90644.38

13190,87

179200,00


















8.5. Целевые показатели реализации мероприятий блока

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013 год

2014 год

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной инфраструктуры


Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"

тыс. руб.

22217

43888

67319

81372

105815

62448

36190

55400


Ввод жилья

тыс. кв. м.

1,534

0,616

0,950

0,950

0,950

1,0

1,1

1,2


Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя

кв. м.

32,5

33

34

36

36

37

39

39


Число молодых семей, улучшивших жилищные условия

ед.

2

3

3

2

2

2

2

2


Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе для жилищного строительства

тыс. кв. м.

12000,0

0,0

13500,0

13500,0

13500,0

15000,0

16500,0

18000,0


Доля расходов на благоустройство поселения в общем объеме расходов местного бюджета

тыс. руб.

35055,2

28043,

29445,4

31506,5

32924,3

34471,8

35161,2

35512,8


Прирост протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием

км

0

0

0

0

0

0

0

0


Наличие энергосберегающих технологий, применяемых для реализации мероприятий плана

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да


Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

процентов

0,5

0,49

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1


Протяженность дорог местного значения с твердым покрытием

км

223,5

223,5

223,5

223,5

223,5

223,5

223,5

223,5


Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативных требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения

процентов

44,9

47

37

37

37

35

35

35

XI. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

9.1. Анализ текущей ситуации

Объем бюджетных средств, направленных на содержание учреждений социально-культурной сферы, за текущий год сложился в сумме 164млн 120 тыс. рублей, что составляет 64% всех расходов консолидированного бюджета района (257 млн. рублей).

Важнейшей задачей бюджетной политики района являлось безусловное исполнение всех принятых социальных обязательств.

Образование.

Объём бюджетных средств, направленных в 2014 году на содержание учреждений образования и выплату заработной платы с начислениями составил 145млн. 740 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования в муниципальном образовании за 2014 год составила 16520 руб., что составляет 100% от установленных соотношений.

Средняя заработная плата работников дополнительного образования за 2014 год составила 12338,2 руб., что составляет 98,2% от установленных соотношений.

Средняя заработная плата учителей в Красногорском муниципальном образовании по итогам 2014 года составила 16518,10 руб. или 100% от установленных Президентом РФ соотношений.

В настоящее время администрацией Красногорского района выполняются в полном объеме все основные мероприятия по совершенствованию систем оплаты труда отдельным категориям работников, определенных указами Президента России.

Система образования Красногорского района включает 30 муниципальных образовательных учреждений, из них 12 школ среднего (полного) общего образования, 5 – основного общего образования, в которых обучается 1156 учащихся, в том числе в сельской в сельской местности 639 учеников, Дом детского творчества, межшкольный учебный комбинат и Детская музыкальная школа.

Всего в районе имеется 11 муниципальных детских дошкольных учреждений. Численность детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно 1109 человек, а численность детей от 2 до 6 лет включительно 678 человек. Плановое количество мест - 695, посещают детские сады на 01.01.2015 года от 1 до 7 лет - 363 ребёнка. Обеспеченность местами в ДОУ на 01.01.2015 года - 100%. Охват детей общественным дошкольным образованием – 53,5 %.

Численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях на 01.01.2015 года составила 52 ребенка.

По результатам 2013-2014 учебного успеваемость по району составила 99,9% года. В 2014 году единый государственный экзамен сдавали 126 выпускников, из них не прошли аттестацию 11 учеников. 136 выпускников 9 классов проходили государственную аттестацию. Успеваемость по итогам аттестации среди учеников 9 классов составила -100%.

Педагогическую деятельность осуществляют 334 педагогических работника (274 - педагогических работника общеобразовательных учреждений, 49 – педагогических работников детских общеобразовательных учреждений, 7 - педагогических работников учреждений дополнительного образования).

Здравоохранение.

Здравоохранение Красногорского района представлено ГБУЗ «Красногорская» ЦРБ и 22 фельдшерско-акушерскими пунктами. В составе ЦРБ: поликлиника на 290 плановых посещений в смену, стационар на 100 коек, из них 70 круглосуточных, 30 коек дневного пребывания и 3 койки стационара на дому. Численность населения на одну больничную койку в районе составляет 180 человек, в то время как по области этот показатель составляет 112 человек.

Число врачей всех специальностей составляет 20 человек или 13,70 на 10000,0 населения, среднего медицинского персонала 132 человека или 87,10 на 10000,0 населения. Численность населения на одного врача составила на 01.01.2015 года 665 человек, в то время как по области 272 человека, а численность населения на одного среднего медицинского работника составила 96 человек, в то время как по области этот показатель составил 88 человек.

По результатам исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 средняя заработная плата врачей за 2014 год составила 34,4 тысяч рублей или 115% от плановой по дорожной карте, среднего медицинского персонала 11,7 тысяч рублей или 73,0 % от плановой з/пл. по дорожной карте, младшего медицинского персонала 11,1 тысяч рублей или 104,3 % от плановой з/пл. по дорожной карте. Заработная плата гл. врача по итогам 2014 года составила 50,2 тыс. руб., заместителей гл. врача 41,8 тыс. руб. прочего персонала (водитель, прачка, уборщица) 10,9тыс. руб., работников бухгалтерии 14,6 тыс. руб.

Культура.

Сеть учреждений культуры района составляет 38 учреждений. Из них 18 библиотек, 18 учреждений культурно - досугового типа, краеведческий музей, детская музыкальная школа.

За истекший период 2014 года культурно-досуговыми учреждениями проведено 3662 мероприятия. Доходы от платных услуг составили 192 тыс. рублей. Посетили мероприятия 193600 человек.

По состоянию на 01.01.2015 года книговыдача составила 179500, посещений 87000, читателей 8305 человек.

Расходы по отрасли «Культура» за 2014 год составили 18377,3 млн.руб.

Физическая культура и спорт

В районе систематически занимаются физической культурой и спортом 2319 человек. На территории района имеется 17 учебных заведений, в которых осуществляются физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также физкультурно-оздоровительный комплекс «Беседь». В 2015 году планируется начать строительство второго физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Общее число занимающихся в МБУ «Беседь» составляет 382 человека.

9.2. Основные направления развития действующих организаций

Отдел образования, отдел культуры и отрасль здравоохранения Красногорского района по результатам анализа их материально-технического состояния и бюджетной обеспеченности, при условии выполнения намеченных мероприятий будут отвечать всем требованиям для оказания полноценных услуг населению района. Всего перспективным планом предусмотрено направить на развитие отраслей социальной сферы до 2020 года – 36 млн. 299 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе : средств из федерального бюджета – 4 млн. 900 тыс. рублей; из областного бюджета 30 млн.574 тыс. рублей; из местного бюджета – 825 тыс. рублей.

Выполнение планируемых мероприятий в отрасли образования позволят провести в 2015 году реструктуризацию сети бюджетных учреждений общего образования. Экономический эффект составит -1 млн.525 тыс. рублей (экономия).

Планируемая в 2015-2020 г.г. оптимизация численности персонала системы образования, позволит получить экономический эффект в сумме 1521,9 тыс. рублей

Выполнение планируемых мероприятий в отрасли «Культура» позволят провести в 2015 -2020 годах реструктуризацию сети бюджетных учреждений отрасли Культура. С 1 января 2015 года проведена ликвидация 7 юридических лиц. Образовано одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Красногорский межпоселенческий культурно – досуговый центр», в структуру которого вошли 17 сельских культурно – досуговых учреждений культуры и Красногорский краеведческий музей. в 2019 году планируется ликвидация Селецкой сельской библиотеки, а 2020 году Кибирщинской сельской библиотеки.

В рамках планируемых мероприятий в отрасли «Культура» на развитие инфраструктуры планируется направить в 2015 – 20120 годах 13 млн. 600 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе 8 млн.265 тыс. рублей из областного бюджета, 4 млн. 900 тыс. рублей из федерального бюджета (в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 год» - газификация домов культуры.), и 425 тыс. рублей из местного бюджета.

Выполнение планируемых мероприятий в отрасли «Здравоохранения» Красногорского района позволят провести в 2015 -2020 годах реструктуризацию сети бюджетных учреждений отрасли «Здравоохранения»

В рамках планируемых мероприятий в отрасли «Здравоохранения» на развитие инфраструктуры планируется направить в 2015 – 20120 годах 14 млн.899 тыс. рублей бюджетных средств, в том числе из областного бюджета 14 млн. 899 тыс. рублей. из них 10 млн. 899 тыс. рублей из областного бюджета (в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 год» - газификация ФАПОВ.

9.3. Основные мероприятия, планируемые к реализации

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель

Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники










Раздел 9.3. Развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)


Развитие культуры



Капитальный ремонт кровли в сельских домах культуры: с. Яловка - 2015г.; с. Перелазы - 2016 год; д. Макаричи - 2017 год; с. Лотаки – 2018 год; с. Фошное - 2019 год; д. Ларневск - 2020 год

2015

1500,0

0

1425,0

75,0

0

главы сельских администраций


2016

1000,0

0

950,0

50,0

0


2017

1500,0

0

1425,0

75,0

0


2018

1500,0

0

1425,0

75,0

0


2019

1200,0

0

1140,0

60,0

0


2020

2000,0

0

1900,0

100,0

0


Итого:

8700,0

0

8265,0

425,0

0



Газификация домов культуры в рамках ФЦП «Преодоление

последствий радиационных аварий на период до 2020 год»:

1.с. Яловка и д. Палужская Рудня по 900 тыс. рублей в 2016 году;

2. д. Селец, д. Кибирщина и д. Дубенец в 2017 году;

3. д. Ларневск в 2018 году

2015

0

0

0

0

0

1.главы сельских администраций. 2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

1800

1800

0

0

0


2017

2000

2000

0

0

0


2018

1100

1100

0

0

0


2019

0

0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого

4900

4900

0

0

0












































Развитие образования



Капитальный ремонт МБДОУ д/с «Теремок» (замена кровли, замена оконных блоков - 90шт) в п.г.т. Красная Гора

2015

1500

0

1425

75,0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

0

0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

1500

0

1425

75

0


……

Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ КСОШ №2 в п.г.т. Красная Гора

2015

0

0

0

0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

1400,0

0

1330,0

70,0

0


2017

500,0

0

475,0

25,0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

0

0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

1900,0

0

1805,0

95,0

0



Капитальный ремонт МБОУ КСОШ №1 в п.г.т. Красная Гора.

2015

0

0

0

0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

2000,0

0

1900,0

100,0

0


2017

0

0

0

0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

0

0

0

0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

2000,0

0

1900,0

100,0

0



Капитальный ремонт МБОУ Макаричская СОШ (системы отопления в спортивном зале, замена оконных блоков -60 шт.)

2015

0

0

0

0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

100,0

0

95,0

5,0

0


2017

0

0

0

0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

1200,0

0

1140,0

60,0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

1300,0

0

1235,0

65,0

0



Капитальный ремонт в МБОУ д/с «Радуга» (Замена оконных блоков-30 шт., замена отопительной системы)

2015

0

0

0

0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

600,0

0

570,0

30,0

0


2017

0

0

0

0

0


2018

0

0

0

0

0


2019

0

0

0

0

0


2020

200,0

0

190,0

10,0

0


Итого:

800,0

0

760

40,0

0



Капитальный ремонт в МБДОУ д/с «Светлячок» ( подведение водоснабжения и устройство канализации.)

2015

0

0

0

0

0

1.РОО

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

0

0

0

0

0


2017

0

0

0

0

0


2018


0

0

0

0


2019

300,0

0

285,0

15,0

0


2020

0

0

0

0

0


Итого:

300,0

0

285,0

15,0

0


Развитие здравоохранения



Здравоохранение. Капитальный ремонт хирургического отделения в Красногорской ЦРБ

2015






1.Главный врач Красногорской ЦРБ

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016







2017







2018







2019

2000,0


2000,0




2020

2000,0


2000,0




Итого

4000,0


4000,0





.Здравоохранение. Газификация и капитальный ремонт ФАПов в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 года»:

1.Газификация ФАПов в с. Яловка -400 тысс. руб., СДК в д. Селец -400тыс. руб., СДК в с. Лотаки -400 тыс. руб.;

2. Капитальный ремонт ФАПов в с. Медведи -794 тыс. руб., д. Кургановка -1141 тыс. руб., в с. Летяхи -644 тыс. руб., в с. Макаричи -1458 тыс. ру б. ( 2016 год);

3. Капитальный ремонт ФАПов в д. Дубенец -717 тыс. руб., в с. Лотаки -615 тыс. руб., в д. Селец -540 тыс. руб.,в с. Яловка - 1102 тыс. руб., в д. Батуровка 875 тыс. руб., в с. Верхличи 1009 тыс. руб., в д. Кибирщина -804 тыс. руб.(2017 год)

2015

0


0



1.Главный врач Красногорской ЦРБ

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации, сельские администрации


2016

5237


5237




2017

5662


5662




2018

0


0




2019

0


0




2020

0


0




Итого:

10899


10899





Раздел 9.3

Итого:

36299,0

4900,0

30574,0

825,0

0




Итого:

2015

3000,00


2850,00

150,00




2016

12137,00

1800,00

10082,00

255,00



2017

9662,00

2000,00

7562,00

100,00



2018

2600,00

1100,00

1425,00

75,00



2019

4700,00


4565,00

135,00



2020

4200,00


4090,00

110,00



Итого:

36299,0

4900,0

30574,0

825,0

0


















9.4. Целевые показатели реализации мероприятий блока

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013 год

2014 год

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 5. Развитие социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита)


Количество общеобразовательных учреждений, в том числе

единиц

17

17

17

17

16

16

16

16


в городской местности

единиц

2

2

2

2

2

2

2

2


в сельской местности

единиц

15

15

15

15

14

14

14

14


Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе

человек

1239

1173

1173

1167

1150

1150

1145

1145


в городской местности

человек

590

576

576

570

570

570

565

565


в сельской местности

человек

649

597

597

597

580

580

580

580


Количество учителей, в том числе

человек

278

238

238

238

230

230

225

225


в городской местности

человек

76

64

64

64

64

64

59

59


в сельской местности

человек

202

174

174

174

166

166

166

166


Наполняемость классов, в том числе

человек

8,1

7,9

7,9

7,8

7,7

7,7

7,7

7,7


в городской местности

человек

17,8

18

18

17,8

17,8

17,8

17,6

17,6


в сельской местности

человек

5,4

5,1

5,1

5,1

5

5

5

5


Соотношение числа учителей и прочего персонала образовательных учреждений

процентов

72

50

45

45

45

45

45

45


Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет

процентов

0

0

0

0

0

0

0

0


Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процентов

8

11

41,7

38,9

33,9

27,7

22,2

16,7


Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения

процентов

12,6

19,2

17,2

17,5

19

19,2

19,2

19,5

X. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА

Инвестиционным планом в 2015-2020 годах предусмотрено направить на развитие промышленного сектора района (сыродельный завод ООО «Красногорские сыры» и Хлебозавод Красногорское РАЙПО) 41200,0 тыс. рублей. Планом предусмотрено провести реконструкцию предприятий и обновить технологическое оборудование. Все финансирование на выполнение мероприятий будет осуществляться из средств предприятий и за счет кредитов банков.

На развитие агропромышленного комплекса района мероприятиями предусмотрено направить 312086,28 тыс. рублей бюджетных средств, внебюджетных средств (средства предприятий), в том числе:

- по различным ведомственным областным программам из областного бюджета планируется направить 61118,12 тыс. рублей;

- на комплексное обустройство объектами инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, строительство и ремонт водопроводных сетей на селе (ФЦП «Преодоление последствий аварии на ЧАЭС на период до 2020 года» планируется направить 75240 тыс. рублей;

- на строительство и реконструкция автомобильных дорог, расположенных в сельской местности согласно мероприятиям в 2015-2020 годах планируется направить 81084,72 тыс. рублей.

Большое внимание планируется уделить развитию малого и среднего бизнеса в районе. Всего на поддержку малого и среднего бизнеса в районе до 2020 года планируется направить 3381 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета (получение грантов) – 3300 тыс. рублей из средств местного бюджета 810,0 тыс. рублей

Дальнейшее развитие получит отрасль строительства и предприятия ЖКХ района. На строительство жилья. улучшение жилищных условий граждан района, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры в районе планируется до 2020 года направить 227631,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств населения района – 162000,0 тыс. рублей и инвестора (ЗАО «Брянскагропромстрой») в сумме – 15400,0 тыс. рублей. Планируется завершить капитальный ремонт многоквартирных домов на территории МО «Красногорское городское поселение». Всего на выполнение этих мероприятий планируется направить 48431,9 тыс. рубле, в том числе из местного бюджета 5822,0 тыс. рублей.

На развитие социальной инфраструктуры (Образование, культура и здравоохранения) до 2020 года на проведение капитальных ремонтов и газификацию объектов социальной сферы планируется направить 36299,0 8 тыс. рублей, в том числе 825 тыс. рублей из местного бюджета.

Большое внимание администрацией района в мероприятиях уделяется развитию инженерной, транспортной и дорожной, составляющих экономики района. Всего на их развитие планируется направить финансирование в сумме 142487,98 тыс. рубле из различных источников, в том числе из местного бюджета 7368,47 тыс. рублей. Всего за эти годы будет отремонтировано 13,22 км. водопроводных сетей, построен полигон по захоронению твердых бытовых отходов и отремонтировано 21,2 км муниципальных автомобильных дорог.

Контроль за ходом выполнения намеченных мероприятий будет осуществляться экономическим, финансовым, отделом ЖКХ и строительства, сектором архитектуры и земельных ресурсов администрации Красногорского района, сельскими поселениями, а также отраслевыми службами района.

XI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПЛАНА

Всего по федеральным, областным и муниципальным программам в 2015-2020 годах планируется направить на реализацию намеченных к реализации инвестиционных проектов, во все сферы экономической деятельности Красногорского района –763085,9 тыс. рублей бюджетных и внебюджетных средств (средства предприятий и кредиты банков), в том числе:

- средств из федерального бюджета по Федеральным программам «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 года» в сумме 319457,1 тыс. рублей, или 41,9% от общего объема инвестиций;

-средств из областного бюджета в сумме - 185636.5 тыс. рублей, или 24,3% от общего объема инвестиций;

- средств из местного бюджета в сумме -21205,2 тыс. рублей, или 2,8% от общего объема инвестиций;

- средств из внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства предприятий и организаций, населения района) в сумме - 236787,1 тыс. рублей, или 31,1% от общего объема инвестиций. На строительство жилья населением района планируется направить – 163800 тыс. рублей личных сбережений.

№ п/п

Наименование мероприятия

Годы

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственный исполнитель


Итого

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники


Раздел 1. Развитие промышленного сектора


1.

Раздел 1. Итого:

2015

8000




8000

Администрация Красногорского РАЙПО


2016

11200




11200


2017

7000




7000


2018

5000




5000


2019

0,0




0,0


2020

10000




10000


Итого

41200,0




41200 (собст.

средства

кредиты

Россельхоз.

банка)


Раздел 2. Развитие агропромышленного комплекса


2

Раздел 2. Итого:

2015

63567,14

53657,93

8349,21

600

960

1.Бовтюнь В.Н.- начальник ГКУ «Красногорское районное управление сельского хозяйства.

2.отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

55598,49

41167,57

9840,38

967,93

3622,61


2017

65581,90

47820,21

10581,74

1140,44

6039,51


2018

40996,17

28276,71

10229,46

950

1540


2019

36209,14

22435,05

10074,09

1450

2250


2020

50133,44

34115,20

12043,24

2000

1975


Итого

312086,28

227472,67

61118,12

7108,37

16387,11


Раздел 3. Развитие малого и среднего предпринимательства


3.

Раздел 3. Итого:

2015

612,0

0

600,00

12,00

0

Экономический отдел администрации


2016

312,0

0

300,00

12,00

0


2017

312,0

0

300,00

12,00

0


2018

1215,0

0

1200,00

15,00

0


2019

315,0

0

300,00

15,00

0


2020

615,0

0

600,00

15,00

0


Итого

3381,0

0,0

3300,00

81,0

0


Раздел 4. Строительство, улучшение жилищных условий граждан, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры


4.

Раздел 4. Итого:

2015

37331,.90

6836,6

3172,9

1322,4

26600

отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

39099,75

7541,0

3458,75

1500

26600


2017

34800

4947,06

2252,94

1000

26600


2018

36800

4947,06

2252,94

1000

28000


2019

32100

2473,53

1126,47

500

28000


2020

47500

2473,53

1126,47

500

43400


Итого:

227631,65

29218,78

13390,47

5822,40

179200,0(средства граждан и инвестора)


Раздел 5. Развитие социальной инфраструктуры


Итого:

Развитие культуры


5.

Раздел 5. Итого:.

2015

3000,00

0

2850,00

150,00

0

Начальники отделов образования, культуры и главный врач ГБУЗ «Красногорская ЦРБ.» Главы сельских администраций


2016

12137,00

1800,00

10082,00

255,00

0


2017

9662,00

2000,00

7562,00

100,00

0


2018

2600,00

1100,00

1425,00

75,00

0


2019

4700,00

0

4565,00

135,00

0


2020

4200,00

0

4090,00

110,00

0


Итого:

36299,0

4900,0

30574,0

825,0

0



Раздел 5.

итого

36299,0

4900,0

30574,0

825,0

0



Раздел 6. Развитие инженерной, транспортной и дорожной инфраструктуры


6.

Раздел 6.Итого:

2015

9867,6

2819,2

5560,0

1488,4

0

отдел ЖКХ и строительства администрации района, сельские администрации


2016

23102,7

7887,6

13560

1655,1

0


2017

43960,0

27390,0

14700,0

1870,0

0


2018

34647,68

10858,8

22056,51

1732,37

0


2019

19910,0

8910,0

10688,7

311,30

0


2020

11000,0

0

10688,7

311,30

0


Итого:

142487,98

57865,6

77253,91

7368,47

0



Всего порайону:

2015

122378,64

63313,73

20532,11

3572,8

35560,0

Администрация Красогорского района


2016

141449,94

58396,17

37241,13

4390,03

41422,61


2017

161315,90

82157,27

35396,68

4122,44

39639,51


2018

121258,85

45182,57

37163,91

3772,37

34540,0


2019

93234,14

33818,58

26754,26

2411,30

30250,0


2020

123448,44

36588,73

28548,41

2936,30

55375,0


Итого:

763085,9

319457,1

185636,5

21205,2

236787,1





















XII. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА

Выполнение плановых мероприятий инвестиционного развития Красногорского района, позволит администрации района, несмотря на сложную радиационную обстановку, связанную с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, поддерживать численность населения к 2020 году на уровне 12000 человек, снизить коэффициент естественной убыли населения до «0».

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ежегодно будет прирастать на 11-12% и достигнет к 2020 году 88.1 млн. рублей, в тоже время доля собственных средств будет составлять 12-13% от общего объема инвестиций. Объем инвестиций на душу населения в 2020 году планируется на уровне 7341 рубля.

Выполнение плановых мероприятий позволит провести реконструкцию на промышленных предприятиях района и создать хорошие предпосылки для наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. Все это позволит увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий района по всем видам экономической деятельности и довести его до уровня 239444,0 тыс. рублей. Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности составит на протяжении 2015-2020 годов 103-104%. Если производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2015 году планируется довести до 584200,0 тыс. рублей, то уже к 2020 году оно составит 819300,0 тыс. рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства на протяжении 2015-2020 годов составит 103-104%.

Среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях района будет поддерживаться практически на одном уровне и составит на начало 2020 года 647 человек, против 620 человек на 01.01.2015 года. Прирост увеличения численности работающих будет обеспечен за счет создания малых предприятий и создания дополнительных рабочих мест на существующий предприятиях района.

На протяжении 2015 – 2020 годов будет наблюдаться рост заработной платы работников бюджетной сферы района и сокращаться разрыв между средней заработной платой по региону на крупных и средних предприятиях и заработной платой работников в различных сферах бюджетной сферы Красногорского района. Так соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней по региону составит на начало 2020 года педагогические работники общего образования (дорожная карта) -94,7%, социальных работников (дорожная карта) – 76.3%, социальные работники (дорожная карта) – 72,4% и педагогических работников дополнительного образования (дорожная карта) всего лишь -35,2 %.

За 2014 год доходы консолидированного бюджета Красногорского района составляют 257 млн. рублей.

Доходная часть бюджета формируется из налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней.

Администрацией района в течение 2014 года принимались действенные меры по обеспечению выполнения плана собственных доходов. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района за 2014 год составили 70 млн. рублей, что больше на 13,6 млн. рублей за аналогичный период 2013 года, темп роста - 124 %.

Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета района в 2014 году составляет 27%.

Безвозмездные поступления в бюджет района составляют 187 млн. рублей и занимают 73 % в общем объеме доходов.

Более чем на 76% бюджет района традиционно сформирован за счёт налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход (12%), прочие неналоговые поступления (12%).

Основными целями бюджетной политики на текущий год и последующие периоды являются достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, безусловное исполнение принятых социальных обязательств, а также, модернизация системы образования. В числе приоритетов, безусловно, нужно также назвать повышение качества предоставления государственных услуг, востребованных населением, эффективности деятельности государственных и муниципальных учреждений, результативности расходования средств бюджетных инвестиций, особенно в объекты социальной сферы, и проведение капитальных ремонтов.

Доходная часть муниципального бюджета в 2015 году планируется в сумме 183,3 млн. рублей, а в 2020 году 187,3 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2015 – 2020 годах будет поддерживаться на уровне 20% и составит на начало 2020 года 20.4 %. Удельный вес финансового обеспечения плана за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования мероприятий составляет 2,6 - 3,0 % от общего объёма планируемых средств на выполнения плановых мероприятий.

№ п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

2013

2014

Целевые значения показателей (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Численность постоянного населения

тыс. человек

12472

12633

12407

12,21

12,16

12,1

12,05

12,0


Коэффициент естественного прироста (убыли) населения

чел. на 1 тыс. чел. населения

-61,8

-19,2

-13,8

-12,1

-10,6

-6,1

-1,2

0


Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения

чел. на 1 тыс. чел. населения

14,8

-16,8

-10,5

-8,3

-5,0

-5,0

-4,0

-4,0


Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе за счет

млн. руб.

18,8

11,151

60,5

74,3

75,5

76,6

80,8

88,1


собственных средств

млн. руб.

4,6

1,34

11,2

11,5

11,9

12,6

12,6

13,0


привлеченных средств, из них

млн. руб.

14,2

9,8

49,3

62,8

63,6

64,03

68,17

75,1


бюджетных средств

млн. руб.










Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. руб./чел.

1488,5

882,69

4863,3

6085,2

6208,9

6330,6

6705,4

7341,2


Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

процентов

31

59,3

2,3 раз

122,8

101,6

101,5

105,5

109,03


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности

тыс. руб.

162434,5

193300,8

199099,8

205471

212663

220531

229352

239444


Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности

процентов

98,8

119

103

103,2

103,5

103,7

104,0

104,4


Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

тыс. руб.

584200

650000

676000

699700

733200

758900

787700

819300


Индекс производства продукции сельского хозяйства

процентов

100,5

111,3

104,0

103,5

104,8

103,5

103,8

104


Численность работающих на крупных и средних предприятиях

чел.

515

616

620

623

628

634

639

647


Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях

рублей

13999,8

14714

15217

16125

16727

17363

18529

19456


Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней по региону:

Средняя з/пл. по региону

20897,0

23166,4

34843

37408

40805

41948

43122

44329


педагогические работники общего образования (дорожная карта)

процентов

75,3

71,3

66,9

69,5

71,1

77,2

83,9

94,7


социальные работники (дорожная карта)

процентов

44,7

48,8

44,38

53,0

60,9

73,1

74,7

76,3


работники культуры (дорожная карта) социальные работники (дорожная карта

процентов

46,5

52,3

43,9

51,1

63,7

69,3

70,9

72,4


педагогические работники дополнительного образования (дорожная карта)

процентов

26,1

47,5

36,1

35,3

33,9

34,7

35,4

35,2


Доходы муниципального бюджета всего, в том числе

млн. рублей

209,3

211,1

181,7

184,1

185,2

186

186,7

187,3


налоговые и неналоговые доходы

млн. рублей

43

32,1

32,2

34,8

36,5

37

37,7

38,3


Расходы муниципального бюджета

млн. рублей

210,8

211,1

183,3

184,1

185,2

186

186,7

187,3


Дефицит (профицит) муниципального бюджета

млн. рублей

-1,55

-0,1

-1,6

0

0

0

0

0


Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования

%

20,5

15,2

11,7

18,9

19,7

19,9

20,2

20,4


Удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования муниципальной собственности в общем объеме доходов муниципального образования

%

0,41

0,48

0,46

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45


Удельный вес финансового обеспечения плана за счет средств местного бюджета в общем объеме финансирования мероприятий

%

3,8

-

2,9

3,1

2,6

3,1

2,6

2,4





Дата создания: 12.05.2015 14:16:05

Дата изменения: 12.05.2015 14:16:59

Возврат к списку

Перейти к полной версии сайта | Карта сайта

© 2024 Администрация Красногорского района, официальный сайт