Заключение от 23.03.2021 года на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов"О внесении изменений в решение от 10 декабря 2020 года №6-90 "О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 10 декабря 2020 года № 6-90 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
23.03.2021 года п.г.т. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 12.10.2020 года № 6-90 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 44 от 23.03.2021 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования, а также уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
На 2020 год.
Увеличение доходной части бюджета на сумму 35986723,53 рублей, в том числе: за счет безвозмездных поступлений на сумму 35986723,53 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 40777687,20 рублей.
На 2021 годобъем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2022 годобъем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от 10 декабря 2020 года № 6-90 внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 271825456,89 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год предлагается утвердить в сумме 276616420,56 рублей.
Увеличение по доходам на 35986723,53 рублей или 15,26% и по расходам на 40777687,20 рублей или на 17,29% к утвержденному бюджету на 2021 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 4790963,67 рублей, составляет 1,73 к уточненному бюджету по расходам (276616420,56 рублей).
- Пункт 10 исключить.
- В пункте 11 (публичные нормативные обязательства) цифры «6847594,60» заменить цифрами «6847804,48».
- В пункте 12 (дорожный фонд) цифры «7214000,00» заменить цифрами «8823358,17».
- В пункте 13 (межбюджетные трансферты) цифры «184790733,36» заменить цифрами «220777456,89».
Корректировка доходной части бюджета.
В связи с перераспределением субсидий и за счет средств областного бюджета безвозмездные поступления увеличатся в 2021 году следующим образом:
|
Наименование
|
направлены |
2021 год |
|
Субсидии бюджетам на подготовку объектов ЖКХ к зиме |
Администрация района |
-473791,35 |
|
Субвенция на осуществление отдельных полномочий в сфере образования |
РОО |
+36460305,00 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Администрация района |
+209,88 |
|
Итого: |
|
+35986723,53 |
Корректировка расходной части бюджета.
Расходы увеличатся в 2021 году на сумму 40777687,20 рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 35986723,53 рублей) и составят 276616420,56 рублей.
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
НР (код) |
НР (наименование) |
Рз Пр |
ВР |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Пояснение |
|
Администрация Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
008 |
0811180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0104 |
244 |
155 934,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией здания администрации Красногорского района в сумме 185934,00 и изменение классификации по опубликованию НПА в сумме 30000,00 рублей |
|
008 |
0811180100 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0104 |
244 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Изменение классификации по опубликованию НПА |
|
008 |
0812583260 |
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения |
0113 |
244 |
433 595,50 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на мероприятия по повышению энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения |
|
008 |
0812683360 |
Уплата налогов. сборов и иных обязательных платежей |
0408 |
852 |
13 800,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату транспортного налога по автобусам в сумме 13800,00 рублей |
|
008 |
0812481610 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним |
0409 |
244 |
1 609 358,17 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств дорожного фонда в сумме 1609358,17 рублей за счет остатка на 01.01.2021 года |
|
008 |
0814181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0502 |
414 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на переврезку в водопровод в сумме 200000,00 рублей |
|
008 |
08141S3450 |
Подготовка объектов ЖКХ к зиме |
0502 |
243 |
-473 791,35 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение субсидии на подготовку объектов ЖКХ к зиме в сумме 473791,35 рублей |
|
008 |
081G552430 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
0502 |
414 |
0,00 |
-9 600 000,00 |
-9 600 000,00 |
Уточнение целевой статьи расходов |
|
008 |
0814181740 |
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |
0505 |
414 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на изготовление проекто-сметной документации и инженерно-гидрометиорологические изыскания по объекту "Модернизация водозаборного сооружения в пгт Красная Гора (1 очередь)" |
|
008 |
081F552430 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
0505 |
414 |
0,00 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
Уточнение целевой статьи расходов |
|
008 |
08211L4670 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
0801 |
612 |
6 579,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение софинансирования субсидии на обеспечение развития и укрепления матери-ально-технической базы муници-пальных домов культуры в насе-ленных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек в сумме 6579,00 рублей |
|
008 |
0831152600 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1004 |
313 |
209,88 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 209,88 рублей |
|
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области |
2 275 685,20 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
009 |
0901180040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
58 047,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на облуживание программы Консультатн и на использование неисключительных прав использования электронной системы "Госфинансы" |
|
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области |
58 047,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
010 |
1001114722 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования) |
0701 |
611 |
12 150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 12150000,00 рублей |
|
010 |
1001180300 |
Дошкольные образовательные организации |
0701 |
611 |
40 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на приобретение входной двери в детском садике в сумме 20000,00 рублей, на оплату обучения по газопотреблению в сумме 15000,00 рублей и на оплату госпошлины в сумме 5200,00 рублей |
|
010 |
1001114721 |
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях) |
0702 |
611 |
24 310 305,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение субвенции на осуществление отдельных полномочий в сфере образования в сумме 24310305,00 рублей |
|
010 |
1001180310 |
Общеобразовательные организации |
0702 |
611 |
1 132 100,00 |
-1 993,12 |
0,00 |
Увеличение средств на ремонт кровли в школах в сумме 250000,00 рублей, установку АПС в сумме 300 000,00 рублей, на ремонт классов в сумме 400 000,00 рублей, на приобретение защитных капюшонов в сумме 100000,00 рублей, на оплату обучения по газопотреблению в сумме 60000,00 рублей, на оплату госпошлины в сумме 22100,00 рублей. Уменьшение средств в 2022 году на сумму 1993,12 рублей в связи с увеличением софинансирования на капитальный ремонт кровель |
|
010 |
10011S4850 |
Капитальный ремонт кровель муниципальных образовательных организаций Брянской области |
0702 |
612 |
0,00 |
1 993,12 |
0,00 |
Увеличение средств в 2022 году на сумму 1993,12 рублей в связи с увеличением софинансирования субсидии на капитальный ремонт кровель в общеобразовательных организациях |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
111 |
3 440 273,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату труда в результате образования нового учреждения |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
112 |
400,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на компенсационные выплаты в результате образования нового учреждения |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
119 |
1 038 962,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на начисления по оплате труда в результате образования нового учреждения |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
121 |
-3 440 273,00 |
0,00 |
0,00 |
Уменьшение средств в результате образования нового учреждения и переводе работников в данное учреждение |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
122 |
-400,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
129 |
-1 038 962,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
244 |
33 550,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на ремонт автомобиля в сумме 20000,00 рублей, на оплату обучения по газопотреблению в сумме 3550,00 рублей и на приобретение спецодежды в сумме 10000,00 рублей. |
|
010 |
1001280720 |
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
0709 |
852 |
1 300,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату госпошлины |
|
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области |
37 667 455,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Красногорский районный Совет народных депутатов | ||||||||
|
035 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0103 |
244 |
-80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Изменение классификации по опубликованию НПА |
|
035 |
7000080100 |
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации |
0103 |
244 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 | |
|
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Контрольно-счетная палата Красногорского района | ||||||||
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
121 |
84 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на заработную плату исходя из фактической потребности |
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
129 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на начисления по оплате труда исходя из фактической потребности |
|
036 |
7000080040 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
0106 |
244 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
Уточнение средств на оплату обучения по охране труда |
|
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района |
110 500,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области | ||||||||
|
037 |
3701180900 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0412 |
244 |
545 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оплату договоров по межеванию и оценке земельных участков в сумме 545000,00 рублей |
|
037 |
3701180900 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |
0502 |
244 |
121 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Увеличение средств на оформление газопроводов в собственность в сумме 121000,00 рублей |
|
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области |
666 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
|
ИТОГО |
40 777 687,20 |
0,00 |
0,00 |
| ||||
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год составит в сумме 271825456,89 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 276616420,56 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 4790963,67 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 10 декабря 2020 года № 6-90 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 31.03.2021 16:49:30
Дата изменения: 31.03.2021 16:49:30