Решение от 28.12.2015 года №5-156 "О прогнозе социально - экономического развития Красногорского района на 2016 год и на период до 2018 года"
Российская Федерация
Брянская область
Красногорский районный Совет народных депутатов
Решение
от 28.12. 2015г. № 5-156
п.г.т. Красная Гора
О прогнозе социально - экономического
развития Красногорского района на 2016 год
и на период до 2018 года
Рассмотрев и обсудив «Прогноз социально-экономического развития Красногорского района на 2016 год и на период до 2018 года», представленный администрации Красногорского района, Красногорский Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять к сведению представленный администрацией района «Прогноз социально-экономического развития Красногорского района на 2016 год и на период до 2018 года».
2.Основными направлениями экономической политики считать:
-развитие промышленности и рост объемов производства;
-увеличение объема привлеченных инвестиций;
-восстановление и развитие агропромышленного комплекса района;
-развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;
-развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг;
-развитие различных форм малого бизнеса;
-повышение уровня доходов населения;
-обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры района (образование, здравоохранение и другие);
-обеспечение занятости населения, сдерживание роста безработицы.
Глава района Н.М. Белоус
Форма 2п |
Форма 2п | ||||||||||
Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования | ||||||||||
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели |
Единица измерения |
отчет |
отчет |
оценка |
прогноз |
|
|
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
2017 |
|
2018 |
| ||
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 | |||||
1. Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность населения (среднегодовая) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
тыс.чел. |
12,63 |
12,41 |
12,20 |
12,20 |
12,21 |
12,21 |
12,25 |
12,16 |
12,25 |
|
в % к предыдущему году |
101,28 |
98,20 |
98,30 |
100,00 |
100,10 |
100,10 |
100,40 |
99,59 |
100,40 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
число лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1000 человек населения |
16,8 |
16,00 |
16,00 |
16,50 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,50 |
17,00 |
Общий коэффициент смертности |
число умерших на 1000 человек населения |
19,6 |
17,90 |
22,00 |
20,00 |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
18,90 |
19,00 |
Коэффициент естественного прироста (+), убыли (-) населения |
на 1000 человек населения |
-4,9 |
-1,90 |
-6,00 |
-3,50 |
-2,00 |
-2,00 |
-2,00 |
-1,40 |
-2,00 |
Число прибывших на территорию МО |
человек |
1784 |
1 582,00 |
1 756,00 |
1 819,00 |
1 740,00 |
1 771,00 |
1 799,00 |
1 781,00 |
1 799,00 |
Число выбывших с территории МО |
человек |
1598 |
1 793,00 |
1 684,00 |
1 766,00 |
1 715,00 |
1 787,00 |
1 774,00 |
1 797,00 |
1 864,00 |
Коэффициент миграционного прироста (+), убыли (-) |
на 1000 человек населения |
14,7 |
-17,02 |
5,90 |
4,30 |
2,04 |
-1,30 |
2,04 |
-1,30 |
-5,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Промышленное производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий по всем видам экономической деятельности |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
162434,5 |
193 300,80 |
226 900,00 |
255 000,00 |
256 400,00 |
281 700,00 |
287 800,00 |
300 290,00 |
309 700,00 |
|
в % к предыдущему году |
98,8 |
119,00 |
117,40 |
112,40 |
113,00 |
110,50 |
112,20 |
106,60 |
107,60 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в % к предыдущему году |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
20013 |
20 079,00 |
23 833,80 |
25 812,00 |
26 074,20 |
27 489,80 |
28 342,70 |
28 754,30 |
30 099,90 |
|
% к предыдущему году |
129,3 |
100,30 |
118,70 |
108,30 |
109,40 |
106,50 |
108,70 |
104,60 |
106,20 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
млн. руб. |
25681,1 |
28 101,50 |
50 582,70 |
55 843,30 |
55 843,30 |
60 534,10 |
60 590,00 |
65 316,30 |
65 376,60 |
|
% к предыдущему году |
93,1 |
109,90 |
180,00 |
110,40 |
110,40 |
108,40 |
108,50 |
107,90 |
107,90 |
3. Сельское хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
584200 |
640 500,00 |
692 601,50 |
727 387,41 |
734 348,05 |
766 144,06 |
772 025,97 |
799 857,25 |
802 138,98 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,5 |
97,70 |
89,00 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукция сельскохозяйственных организаций |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
79000 |
94 200,00 |
101 860,00 |
106 975,92 |
107 999,61 |
112 675,81 |
113 540,85 |
117 634,55 |
117 969,94 |
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,9 |
107,23 |
89,00 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
тыс.руб. в ценах соответствующих лет |
84100 |
107 100,00 |
115 812,58 |
121 629,27 |
122 793,18 |
128 109,92 |
129 093,45 |
133 747,76 |
134 129,09 |
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
98,2 |
114,52 |
89,00 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
продукция в хозяйствах населения |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
421100 |
439 200,00 |
474 928,92 |
498 782,22 |
503 555,26 |
525 358,33 |
529 391,67 |
548 475,10 |
550 039,95 |
Индекс производства продукции в хозяйствах населения |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
101,7 |
93,79 |
89,00 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
В т.ч. растиниеводства |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
246400 |
287 400,00 |
310 978,07 |
326 596,95 |
329 722,27 |
343 998,68 |
346 639,66 |
359 135,91 |
360 160,40 |
0 |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,7 |
111,30 |
92,48 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
животноводства |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
337800 |
353 100,00 |
381 622,93 |
400,79 |
404 625,78 |
422 145,38 |
425 386,31 |
440 721,34 |
441 978,58 |
Индекс производства продукции животноводства |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100,3 |
87,90 |
92,37 |
100,50 |
100,50 |
100,60 |
100,70 |
100,00 |
100,00 |
4. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) |
тыс. тонн |
7,81 |
10,54 |
11,50 |
11,55 |
11,55 |
11,62 |
11,63 |
11,62 |
11,63 |
Валовой сбор сахарной свеклы |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Валовой сбор семян масличных культур – всего |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
в том числе подсолнечника |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Валовой сбор картофеля |
тыс. тонн |
11,26 |
11,98 |
12,00 |
12,06 |
12,06 |
12,13 |
12,14 |
12,13 |
12,14 |
Валовой сбор овощей |
тыс. тонн |
2,28 |
2,29 |
2,30 |
2,31 |
2,31 |
2,32 |
2,33 |
2,32 |
2,33 |
Скот и птица на убой (в живом весе) |
тыс. тонн |
2 |
1,83 |
1,80 |
1,81 |
1,81 |
1,82 |
1,83 |
1,82 |
1,83 |
Молоко |
тыс. тонн |
10,1 |
10,23 |
10,40 |
10,45 |
10,45 |
10,51 |
10,53 |
10,51 |
10,53 |
Яйца |
млн.шт. |
3,01 |
2,98 |
3,00 |
3,02 |
3,02 |
3,04 |
3,05 |
3,04 |
3,05 |
Древесина необработанная |
млн. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Масло сливочное и пасты масляные |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Водка |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Коньяк |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вина столовые |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Вина плодовые столовые, кроме сидра |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пиваные напитки)) |
тыс. дкл |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ткани хлопчатобумажные готовые |
млн. кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Трикотажные изделия |
млн.шт. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Обувь |
млн.пар |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные |
млн. куб. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бумага |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Бензин автомобильный |
млн.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Топливо дизельное |
млн.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Масла нефтяные смазочные |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мазут топочный |
млн.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и(или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия |
млн.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Удобрения минеральные или химические в пересчете на 100% питательных веществ |
тыс.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Полимеры этилена в первичных формах |
тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические |
тыс. тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
млн. условных кирпичей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прокат готовый черных металлов |
млн.тонн |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы |
тыс. шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |
км |
223,5 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
223,50 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
км |
123,2 |
123,2 |
123,20 |
123,54 |
123,65 |
123,67 |
123,79 |
123,91 |
124,05 |
6. Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
18841 |
11 151,00 |
34 100,00 |
243 900,00 |
244 900,00 |
52 500,00 |
56 100,00 |
57 700,00 |
58 300,00 |
Индекс физического объема |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
32,02 |
60,00 |
277,20 |
6,5 раз |
6,6 раз |
20,20 |
21,33 |
103,49 |
97,67 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства предприятий |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
4545 |
4 269,00 |
6 600,00 |
6 700,00 |
6 700,00 |
7 200,00 |
7 600,00 |
7 200,00 |
7 800,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0 |
90,93 |
140,43 |
94,61 |
94,52 |
100,91 |
106,41 |
94,17 |
96,46 |
Привлеченные средства |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
14296 |
6 882,00 |
27 500,00 |
237 200,00 |
238 200,00 |
45 300,00 |
48 500,00 |
50 500,00 |
50 500,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
26,7 |
46,60 |
3,6 раз |
8,0 раз |
8,1 раз |
17,93 |
19,10 |
105,00 |
98,04 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
0 |
0,00 |
20 500,00 |
12 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджетные средства |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
14188 |
6 800,00 |
7 000,00 |
10 200,00 |
10 200,00 |
10 300,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
26,49 |
46,40 |
93,92 |
132,34 |
132,95 |
94,82 |
96,57 |
96,00 |
93,98 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
10861 |
1 054,00 |
1 700,00 |
1 900,00 |
1 700,00 |
2 100,00 |
2 000,00 |
2 100,00 |
2 100,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
62,28 |
9,39 |
147,16 |
104,16 |
93,11 |
103,79 |
110,36 |
94,16 |
98,68 |
из бюджета субъекта федерации |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
2618 |
790,00 |
1 700,00 |
3 900,00 |
4 000,00 |
4 100,00 |
4 000,00 |
4 600,00 |
4 600,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
7,5 |
29,21 |
196,34 |
213,80 |
219,08 |
98,71 |
93,81 |
106,66 |
108,08 |
из бюджета муниципальных образований |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
709 |
4 956,00 |
3 600,00 |
4 400,00 |
4 500,00 |
4 100,00 |
4 500,00 |
3 800,00 |
3 800,00 |
|
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
0 |
5,9 раз |
66,27 |
113,91 |
116,39 |
87,49 |
83,39 |
87,27 |
79,37 |
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) |
тыс. рублей в ценах соответствующих лет |
22216 |
43 388,00 |
47 870,00 |
184 681,00 |
184 681,00 |
63 412,00 |
63 412,00 |
68 945,30 |
68 945,30 |
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
62,48 |
187,07 |
103,21 |
3,63 раз |
3,63 раз |
32,24 |
32,24 |
101,14 |
101,14 |
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
1088372 |
######### |
999 293,00 |
971 813,00 |
992 221,00 |
1 157 988,00 |
1 182 305,00 |
1 158 298,00 |
1 182 622,00 |
Ввод в действие новых основных фондов |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
46464 |
202 011,00 |
34 600,00 |
243 900,00 |
249 022,00 |
56 100,00 |
57 278,00 |
56 117,00 |
57 295,00 |
Степень износа основных фондов (по полной учетной стоимости, на конец года) |
тыс. рубл. в ценах соответствующих лет |
55048 |
230 279,00 |
62 080,00 |
57 725,00 |
58 938,00 |
55 790,00 |
56 961,00 |
55 806,00 |
56 978,00 |
7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
32 |
48 |
57 |
61 |
62 |
65 |
66 |
68 |
70 |
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) |
человек |
515,00 |
529,00 |
616,00 |
624,00 |
625,00 |
630,00 |
635,00 |
635,00 |
638,00 |
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
######## |
405 118,80 |
460214,96 |
517 281,60 |
520 042,90 |
571 595,50 |
583 488,13 |
609 320,80 |
627 833,22 |
|
в % к предыдущему году |
97,9 |
125,1 |
113,60 |
112,40 |
113,00 |
110,50 |
112,30 |
106,60 |
107,60 |
8. Финансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) - сальдо по крупным и средним предприятиям |
тыс. руб. |
18 214,0 |
17 434,0 |
17600,00 |
17 176,00 |
16 574,00 |
16 347,00 |
16 144,00 |
15 114,00 |
14 609,00 |
в том числе: прибыль прибыльных предприятий |
тыс. руб. |
2 687,0 |
178,0 |
300,00 |
324,00 |
326,00 |
353,00 |
356,00 |
386,00 |
391,00 |
в том числе: прибыль убыточных предприятий |
тыс. руб. |
20 901,0 |
17 612,0 |
17900,00 |
17 500,00 |
16 900,00 |
16 700,00 |
16 500,00 |
15 500,00 |
15 000,00 |
9. Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность трудовых ресурсов |
человек |
6860 |
6851 |
6 595,00 |
6 535,00 |
6 645,00 |
6 550,00 |
6 575,00 |
6 495,00 |
6 515,00 |
Численность экономически активного населения |
человек |
6150 |
6 120,00 |
6 100,00 |
6 090,00 |
6 190,00 |
6 125,00 |
6 130,00 |
6 060,00 |
6 070,00 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |
человек |
5990 |
5 761,00 |
5 700,00 |
5 750,00 |
5 800,00 |
5 700,00 |
5 750,00 |
5 680,00 |
5 700,00 |
Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |
% |
97,4 |
94,40 |
93,44 |
94,42 |
93,70 |
93,06 |
93,80 |
93,73 |
93,90 |
Из численности занятых всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности |
человек |
1240 |
1 238,00 |
1 240,00 |
1 230,00 |
1 230,00 |
1 220,00 |
1 220,00 |
1 210,00 |
1 210,00 |
Учащиеся (с отрывом от производства) |
человек |
470 |
460,00 |
455,00 |
450,00 |
455,00 |
450,00 |
455,00 |
445,00 |
450,00 |
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой |
человек |
495 |
400,00 |
390,00 |
390,00 |
385,00 |
385,00 |
370,00 |
370,00 |
365,00 |
Численность безработных, расчитанная по методологии МОТ |
человек |
410 |
410,00 |
400,00 |
390,00 |
385,00 |
385,00 |
380,00 |
380,00 |
370,00 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность безработных, зарегистрированных в службах занятости |
человек |
83 |
100,00 |
98,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
Уровень зарегистрированной безработицы |
% |
1,4 |
1,60 |
1,60 |
1,80 |
1,80 |
1,80 |
1,70 |
1,73 |
1,73 |
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций - всего (по полному кругу предприятий) |
человек |
1883 |
1 710,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 650,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
1 700,00 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников (полный круг предприятий) |
тыс. руб. |
302782 |
302 000,00 |
295 000,00 |
302 000,00 |
303 000,00 |
316 800,00 |
318 100,00 |
323 500,00 |
325 400,00 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий |
рублей |
13304 |
14 747,90 |
14 900,00 |
15 253,00 |
15 303,00 |
15 529,00 |
15 593,00 |
15 858,00 |
15 951,00 |
|
в % к предыдущему году |
127,84 |
110,60 |
101,03 |
102,40 |
102,70 |
101,80 |
101,90 |
102,10 |
102,30 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям |
рублей |
13525,2 |
15 010,00 |
14 414,00 |
15 016,00 |
15 330,00 |
15 652,00 |
15 713,00 |
15 981,00 |
16 074,00 |
|
в % к предыдущему году |
121,75 |
110,90 |
96,03 |
104,17 |
106,40 |
104,24 |
102,50 |
102,10 |
102,30 |
Просроченная задолженность по заработной плате работников к месячному фонду заработной платы на конец года |
на конец года, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц |
рублей |
5745 |
6 370,00 |
8 200,00 |
8 733,00 |
8 733,00 |
9 283,20 |
9 283,20 |
9 765,70 |
9 765,70 |
Покупательская способность заработной платы (соотношение заработной платы и величины прожиточного минимума) |
% |
231,6 |
231,50 |
181,70 |
174,60 |
175,20 |
167,30 |
168,00 |
162,40 |
163,30 |
10. Рынок товаров и услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
197400 |
267 500,00 |
270 000,00 |
295 015,50 |
295 937,55 |
321 138,58 |
322 190,17 |
343 939,42 |
347 451,03 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
96,19 |
135,50 |
86,71 |
102,50 |
103,50 |
102,50 |
103,00 |
102,00 |
103,00 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% |
106,6 |
107,40 |
116,40 |
106,60 |
105,90 |
106,20 |
105,70 |
105,00 |
104,70 |
Оборот общественного питания |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
9270,4 |
8 381,80 |
7 040,00 |
7 700,00 |
7 900,00 |
8 200,00 |
8 400,00 |
8 700,00 |
8 800,00 |
Индекс физического объема оборота общественного питания |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,8 |
84,19 |
72,16 |
102,60 |
105,30 |
100,30 |
100,60 |
101,05 |
100,06 |
Индекс-дефлятор оборота общественного питания |
% |
106,6 |
107,40 |
116,40 |
106,60 |
105,90 |
106,20 |
105,70 |
105,00 |
104,70 |
Объем платных услуг населению |
тыс. руб. в ценах соответствующих лет |
36142,9 |
40 197,70 |
49 195,20 |
54 143,25 |
54 408,70 |
58 705,36 |
59 571,54 |
63 121,46 |
63 740,36 |
Индекс физического объема платных услуг населению |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
69,25 |
104,33 |
122,38 |
102,00 |
102,50 |
102,00 |
103,00 |
102,50 |
102,00 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг |
% |
107,6 |
106,60 |
111,40 |
108,10 |
107,90 |
106,30 |
106,20 |
104,90 |
104,90 |
9. Развитие социальной сферы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
тыс. чел. |
0,37 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,38 |
0,38 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет |
1302 |
1 297,00 |
1 355,00 |
1 390,00 |
1 392,00 |
1 404,00 |
1 406,00 |
1 404,00 |
1 406,00 |
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
тыс. чел. |
1,32 |
1,16 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,05 |
1,05 |
1,00 |
1,00 |
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспеченность населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
больничными койками |
коек на 10 тыс. населения |
55,4 |
47,50 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
посещений в сменуна 10 тыс. населения |
229,6 |
229,6 |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
226,90 |
врачами |
чел. на 10 тыс. населения |
12,5 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
15,80 |
средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. населения |
59,5 |
98,90 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
96,20 |
Уровень обеспеченности населения: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общедоступными библиотеками |
учрежд. на 10 тыс.населения |
14,29 |
14,50 |
14,50 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
учреждениями культурно-досугового типа |
учрежд. на 10 тыс.населения |
14,29 |
14,50 |
14,50 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
14,60 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м общей площади |
1534 |
616,00 |
980,00 |
980,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средств федерального бюджета |
кв. м общей площади |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
средств бюджета субъекта Российской Федерации и средств местного бюджета |
кв. м общей площади |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
из общего итога - индивидуальные жилые дома, постронные населением за свой счет и с помощью кредитов |
тыс. кв. м общей площади |
985 |
616,00 |
980,00 |
980,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
Удельный вес жилых домов, построенных населением |
% |
64,2 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года) |
кв. м на человека |
32,4 |
33,00 |
32,40 |
34,00 |
34,00 |
34,50 |
34,50 |
35,00 |
35,00 |
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, расчитанная по экономически обоснованным тарифам |
тыс. руб. |
58630,99 |
68 048,88 |
70 988,65 |
78 371,47 |
78 371,47 |
84 954,67 |
85 033,04 |
91 666,09 |
91 750,65 |
Фактичекий уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги |
% |
97,8 |
95,40 |
96,20 |
98,50 |
99,90 |
98,50 |
99,90 |
98,50 |
99,90 |
Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития Красногорского района
на 2016-2018 г.г.
Базой для разработки прогноза социально-экономического развития Красногорского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов являются основные макроэкономические показатели социально-экономического развития района за предыдущие годы, итоги за отчетный период 2015 года, целевые показатели, установленные указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», сценарные условия развития экономики Брянской области на 2015-2017 годы.
Прогноз социально-экономического развития Красногорского района на 2016 год и на период до 2018 года разработан в двух вариантах.
Согласно сценарным условиям функционирования экономики за основу принят 1-ый вариант прогноза.
Пояснительная записка к прогнозу сформирована по показателям первого варианта прогноза.
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ.
По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 193,3 млн. рублей, что составило 119,0% к уровню 2013 г. В том числе предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и оказано услуг собственного производства на сумму 20,08 млн. руб. (без учета продукции отгруженной ООО «Красногорские сыры», что составило _100,3% уровня за аналогичный период 2013г (по данным Брянскстата).
По итогам за 9 месяцев 2015 года предприятиями района отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности на сумму 150 млн. руб., что составило 120,8% уровня за аналогичный период 2014г (по данным Брянскстата)
Объем отгруженной промышленной продукции за 9 месяцев 2015 года по обрабатывающим производствам района занимает 14,1% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами или 21,2 млн.руб.
По прежнему лидирующее положение занимает хлебозавод Красногорского РАЙПО. Увеличение спроса на его продукцию позволило увеличить индекс физического объёма производства на 19,8%. Выработка хлебобулочных изделий составила 544,8 тонны или 115% , в то время как за аналогичный период 2014 года всего - 471,2 тонны.
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производство произошло и на сыродельном заводе в ООО «Красногорье». По ожидаемой оценке в 2015 году этим предприятием будет реализовано товарной продукции в действующих ценах на сумму 127 миллионов рублей. В 2015 году будет произведено 770 т. сыра и 140 т. масла. (Оборот отгруженных товаров ООО «Красногорье» органами Брянскстата не учитывается)
В 2016-2018 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности оценивается на уровне 106 -112% и соответственно составит 255 млн. руб., 281 млн. руб., 300 млн. руб.
По предприятиями обрабатывающих производств в 2016-2018 годах отгрузка продукции оценивается на уровне 106 -110% и соответственно составит 25,8 млн. руб., 27,5 млн. руб., 28,8 млн. руб.(без учета продукции сыродельного завода ООО «Красногорье»). Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016-2018 году сыродельным заводом ООО «Красногорье» соответственно составит 130 млн. руб.; 150 млн. руб.; 150 млн. руб..
В основу увеличения показателей по этому виду деятельности заложено наращивание объемов производства на сыродельном заводе ООО «Красногорье» и хлебозаводе Красногорского РАЙПО за счет модернизации основных фондов.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В целях увеличения производства продукции сельского хозяйства и для достижения целевых показателей Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей всех категорий из областного и федерального бюджетов. Кроме того, на муниципальном уровне в рамках муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района" ( 2013-2017 годы) утверждены мероприятия «Стимулирование производства и реализации молока для сельскохозяйственных предприятий Красногорского района» и "Развитие животноводства в Красногорском районе " где предусмотрено предоставление субсидии хозяйствам, увеличивающим объёмы производства сельхозпродукции.
На средства, выделяемые по программам и мероприятиям АПК сельхозтоваропроизводителями субсидируются приобретение семян сельскохозяйственных культур, племенного скота, минеральных удобрений, техники и других материальных ресурсов, строительство, реконструкция животноводческих помещений, подготовка кадров для села,
Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах в 2014 году составил 640,5 млн. рублей или 97,7 % в сопоставимых ценах к уровню 2013 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составила 44,87% (287,4 млн. рублей), животноводства – 55,13% (353,1 млн. рублей). В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств составила 31,43 %, хозяйств населения – 68,57%.
В 2014 году произведено 10,54 тыс. тонн зерна (после доработки), что на 35% больше уровня 2013 года. В общем объеме производства зерна доля сельскохозяйственных товаропроизводителей составила 87 %.
В 2014 году накопано11,98 тыс. тонн картофеля, что на 6,4 % выше уровня 2013 года.
Во всех категориях хозяйств произведено овощей в объеме 2,29 тыс. тонн, что на 0,4% больше чем в 2013 году.
По итогам 9 месяцев 2015 года произведено 12,4 тыс. тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 18% больше уровня 2014 года; картофеля накопано 13 тыс. тонн, что на 8% больше чем в 2014 году; овощей выращено 1,7 тыс. тонн, что на 12% больше уровня 2015 года. Урожайность зерновых по сельскохозяйственным предприятиям крестьянско – фермерским хозяйствам составила 19,6 центнер с 1 га.
Производство мяса в 2014 году (в живом весе) уменьшилось на 12,1% к уровню 2013 года и составило 1,83 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства мяса сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 6 % .
Производство молока увеличилось на 1 % и составило 10,23 тыс. тонн. Удельный вес в общем объеме производства молока сельскохозяйственных товаропроизводителей составил 23 %, Уменьшение валового производства молока в личных подсобных хозяйствах граждан компенсировано увеличением объема производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет увеличения продуктивности скота, реконструкции и модернизации имеющихся животноводческих объектов.
Производство яиц сократилось на 0,8 % по сравнению с 2013 годом и составило около 3,0 млн. штук.
По итогам 9 месяцев 2015 года произведено в хозяйствах вех категорий 7,26 тыс. тонн молока, что на 14% меньше уровня 2014 года, в тоже время в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах произведено 5,76 тыс. тонн молока или 94,4 % к уровню 2014 года. Удой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 2638 кг. молока или 122% к аналогичному уровню прошлого года.
Производство мяса во всех категориях хозяйств составило за 9 месяцев 2015 года 0,98 тыс. тонн, что на 23 % меньше аналогичного уровня 2014 года, в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах производство мяса составило 0,21 тыс. тонн или 92% к аналогичному уровню прошлого года.
В 2015 году ожидаемый объем производства продукции сельского хозяйства составит 692,6 млн. рублей или 89 % в сопоставимых ценах к уровню 2014 года. Доля продукции растениеводства в общем объеме производства составит 44,9 % (311 млн. рублей), животноводства – 55,1 % (381,6 млн. рублей).
В структуре продукции сельского хозяйства доля сельскохозяйственных организаций составила 14,7 %, КФХ - 16,72 %, хозяйств населения - 68,58%.
В 2016-2018 годах в хозяйствах всех категорий прогнозируется ежегодное увеличение производства сельскохозяйственной продукции, его объем составит соответственно 727,4 млн. руб., 766,1 млн. руб. и 799,9 млн. руб. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции прогнозируется за счет ежегодного увеличения объемов производства продукции растениеводства и продукции животноводства на 0,5 – 0,7% в сопоставимых ценах.
В результате реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе к 2018 году доля сельскохозяйственных предприятий увеличится до 35,7%, хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции сократится до 55,5 %.
ИНВЕСТИЦИИ
За 2014 года объем инвестиций в основной - капитал за счет всех источников финансирования составил 11,151 млн. руб. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 60,00% к уровню 2013 года.
Наибольшие объемы инвестиций направлены на модернизацию инфраструктуры и обновление основных фондов предприятий.
В общем объёме инвестиций средства предприятий составляют 38,22%, бюджетные средства 60,98 % и прочие 0,8%.
По оценке в 2015 году объем инвестиций в основной капитал составит 34,1 млн. рублей и возрастет в 2,8 раза к уровню 2014 года (11,2 млн. рублей).
По-прежнему, в структуре инвестиций основная доля будет принадлежать привлеченным средствам, которые в 2015 году составят более 80,65%
Объем работ по виду деятельности «Строительство» (по данным Брянскоблстата) выполненный крупными и средними предприятиями Красногорского района по итогам 9 месяцев составил 40870 млн. рублей или больше чем достигнутый уровень прошлого года за аналогичный период в 2,6 раза.
Ввод жилья за 9 месяцев 2015 года составил 188 кв. метров или к январю-июню 2014 года 50,4 % (243 кв. метров). Всего введено за счет средств населения района 2 квартиры.
В текущем году по Федеральной программе «Преодоление последствий от радиационных аварий» проведена газификация дополнительно трех сельских фельдшерско – акушерских пунктов (с. Лотаки, с. Яловка и д. Селец) на общую сумму 178,5 тыс. рублей.
На протяжении пяти лет Красногорское городское поселение участвует в региональной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за счет привлечения средств из Фонда содействия реформирования ЖКХ. Всего в поселке 40 таких домов, из них уже провели капремонт по федеральной программе в 32 домах. В 32 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт с установкой общих домовых приборов учета энергоресурсов. В 2015 году такой ремонт проведен в 4-х домах на общую сумму 11 млн. 331 тыс. 900 рублей., в том числе за счет средств фонда 6 млн. 836 тыс. 560 рулей (капитальный ремонт кровли. в 3-х домах заменены внутридомовые инженерные сети)
В текущем 2015 году в бюджете Красногорского муниципального района было предусмотрено на ремонт дорог муниципального значения в сельских поселениях Красногорского муниципального района 1 млн. 996 тыс. 222 рублей, в том числе:
- на выполнение работ по ремонту автодороги по улице 50- лет Победы в д. Палужская Рудня и по улице Чапаева в с. Медведи (Макаричское сельское поселение) на сумму 799986,00 рублей;
- на выполнение работ по ремонту автодороги по улице Школьная в с. Перелазы (Перелазское сельское поселение) на сумму 1 млн. 196 тыс. 236 рублей.
За счет средств местного бюджета (Красногорского районного и Красногорского городского поселения) выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации в административном здании администрации района на первом этаже на сумму 79900,00 рублей; проведена окраска бетонного забора по п.г.т. Красная Гора на сумму 170726,00 рублей; проведен текущий ремонт квартир в многоквартирном доме по пер. Майский кВ.№13 «б» и кВ. 13 «а» д.4 на сумму 54624,89 рублей и 62687,03 рублей соответственно; ремонт пешеходного моста через реку «Полонка» на сумму 30965,45 рублей; проведена закупка светильников и комплектующих для монтажа уличного освещения в п. г.т. Красная Гора на сумму 379652,06 рублей; проведены ремонты по обустройству сквера «Слава» в п.г.т. Красная Гора на сумму 237000,00 рублей; выполнены работы по благоустройству в сквере участников локальных войн в п.г.т. Красная Гора на сумму 347137,00 рублей; выполнены работы по благоустройству территории в п.г.т. Красная Гора на сумму 1408741,60 рублей; выполнены работы по ремонту ограждения кладбища микрорайона «Обруб» на сумму 375284,96 рублей; выполнены работы по ремонту ограждения кладбища микрорайона «Ширки» на сумму 901323,48 рублей; выполнены работы по строительству водопроводных и канализационных сетей, проведена реконструкция свободного помещения под туалет в музыкальной школе п.г.т. Красная Гора на общую сумму 128,4 тыс. рублей.
Произведен ямочный ремонт автодороги по улице Буйневича на сумму 249 тыс. 911 рублей.
Для развития МФЦ в Красногорском районе с целью создания мест удаленного доступа в с. Перелазы, д. Любовшо и с. Колюды планируется направить 192000,00 рублей, в том числе средств федерального бюджета в сумме 90000,00 рублей, средств областного бюджета 70000,00 рублей и средств местного бюджета 32000,00 рублей. Средства будут направлены на закупку электронно – вычислительной техники, мебели и приобретение программного продукта.
Выделены средства из областного бюджета для подготовки объектов водоснабжения Красногорского района к работе в зимних условиях в сумме 1041987,52 рублей, в том числе:
- на ремонт водопроводных сетей по ул. Центральная и ул. Заозерная с. Колюды в сумме 407212,15 рублей;
- на выполнение работ по капитальному ремонту артезианской скважины вс. Перелазы в сумме 634775,37 рублей.
Построен храм во Имя Святой Троицы и часовня в районном центре п.г.т. Красная Гора за счет средств поступивших в виде добровольных пожертвований от юридических и физических лиц. Открытие Храма во Имя Святой Троицы состоялось 28 сентября текущего года.
В основе разработки прогноза на 2016- 2018 гг. по инвестиционным вложениям в основной капитал лежат прогнозные задания целевых федеральных и областных программ, муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района" (2013-2017 годы), «Перспективный план развития Красногорского района на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» (решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 23.12.2014 года № 5- 71) и прогнозные оценки предприятий и организаций района.
Темп роста инвестиций в основной капитал в 2016-2018 годах оценивается в 2016 году в 6,6 раз больше по сравнению с 2015 годом (связано со строительством плавательного бассейна) и на уровне 103% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Инвестиции соответственно составят в 2016 году - 243,9 млн. руб.; в 2017 году - 52,5 млн. руб.; в 2018 году -57,7 млн. руб..
Ведущую роль в финансировании инвестиций по-прежнему займут собственные средства предприятий и организаций и привлеченные средства. На их долю приходится более 79 %. На территории МО «Красногорский район» в 2016-2018 годы будут реализовываться такие инвестиционные проекты, как строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном без трибун по адресу п.г.т. Красная Гора ул. Пушкина (инвестор ГАЗПРОМ), продолжено строительство Полигона твердых бытовых отходов стоимостью 34,1 млн. рублей. В 2016 году планируется провести капитальный ремонт многоквартирного дома по переулку Майский дом 10 на сумму 2185,7 тыс. рублей. В плане провести капитальный ремонт автодорог, т.е. построить подъезды с твердым покрытием к животноводческим фермам в н.п. Перелазы, Макаричи, Медведи общей протяженностью 2,762 км. на сумму 31,23 млн. рублей.
В перспективе намечено строительство канализационных сетей и очистных сооружений в п.г.т. Красная Гора в рамках ФЦП «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2020 года», стоимостью 172,9 млн. рублей. Централизованные капитальные вложения будут направлены на выполнение мероприятий целевых программ, на поддержку объектов, включаемых в Федеральную адресную инвестиционную программу и, в первую очередь, на объекты социальной сферы и решение жилищных вопросов.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
В 2015 году на территории Красногорского района по данным «Брянскоблстата» на 01.01.2015 года зарегистрировано 142 юридических лица, в том числе: субъектов малого и среднего предпринимательства 57 предприятий (41 –малых и 13 – средних предприятий). Крупных предприятий на территории района не зарегистрировано. Индивидуальных предпринимателей – 168, Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) занятых на них составила 616 человек. Оборот малых и средних предприятий по всем видам деятельности за 9 месяцев 2015 года достиг 309,13 млн. рублей и увеличился к аналогичному уровню 2014 года на 15,7 процента.
В прогнозируемом периоде количество малых предприятий не уменьшится и составит в 2016 году 61 предприятие. При этом среднесписочная численность работников будет ежегодно увеличиваться на 1,3 – 1,5 % и составит в 2018 году 638 человек.
Поддержка малого и среднего предпринимательства будет осуществляться в рамках мероприятий муниципальной программы "Реализация полномочий органов местного самоуправления Красногорского района" ( 2013-2017 годы) .
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Потребительский рынок района является ключевым фактором экономического роста для отраслей, ориентированных на внутренний спрос.
Состояние и перспективы развития потребительского рынка в полной мере отражают экономические изменения, происходящие в районе.
Объем розничного товарооборота по всем каналам реализации за 2014 года составил 267,5 млн. руб. Индекс физического объема розничного товарооборота 126,1 % . Товарооборот на одного жителя села составил 21,6 тыс. руб.
Основным источником рабочих мест для малого бизнеса продолжает оставаться сфера торговли и услуг, при этом торговля в настоящий момент является наиболее успешной отраслью экономики.
Сфера обслуживания представлена предприятиями торговли, основным из которых является система торговых предприятий Красногорского РАЙПО. В 2015 году за 9 месяцев оборот розничной торговли по Красногорскому РАЙПО составил 107,1 млн. рублей. Темп роста к уровню 2014 года в действующих ценах составил 92,7,
Объем валовой продукции, выпущенной хлебозаводом Красногорского РАЙПО по итогам 9 месяцев составил 21,2 млн. рублей или 118,1 % к уровню прошлого года.
Оборот общественного питания Красногорского РАЙПО по итогам 9 месяцев составил 5,4 млн. рублей или 80,9 % к уровню, достигнутому за 9 месяцев 2014 года.
Объем платных услуг предприятиями по Красногорскому РАЙПО составил 490,1 тыс. рублей или 85% к уровню прошлого года. Система потребительской кооперации включает 34 магазина (20 расположены в сельской местности), в том числе 18 магазинов самообслуживания и 2 отдела в торговом центре.
За 9 месяцев 2015 года объем розничного товарооборота в целом по району составил 202 миллионов рублей. Темп роста к аналогичному уровню 2014 года в действующих ценах составил 112,2 %, индекс физического объема в % к январю - июню 2014 года составил 95,2%
Потребительский рынок района является звеном экономики, в котором пересекаются интересы государства, потребителей, предприятий и предпринимателей, производящих и реализующих товары.
Торговую деятельность на территории района осуществляют 168 индивидуальных предпринимателей, 137 юридических лиц, 24 предприятия бытового обслуживания различных форм собственности, в которые входят: 1 объект бытового обслуживания по ремонту, окраске и пошиву обуви, 1 объект по ремонту и пошиву швейных изделий, 5 объектов по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, 2 объекта по ремонту и строительству жилья и других построек, 1 баня, 6 парикмахерских, 2 фотоателье, 3 объекта ритуальных услуг и 3 объекта прочего бытового характера.
Сеть розничной торговли на 01.10.2015 года насчитывает 130 объектов розничной торговли и общественного питания, площадью 10740,2 кв.м., в которые входят:
В 2016-2018 годах индекс физического объёма оборота розничной торговли прогнозируется на уровне 2,5 - 3 % и составит соответственно 295,00 млн. руб., 321,00 млн. руб., 344 млн. руб.
Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер и в полной мере соответствовать платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения.
В прогнозируемом периоде резких изменений в макроструктуре оборота розничной торговли не ожидается, удельный вес продовольственных товаров сохранится на уровне 65% в общем объеме оборота.
Видовая структура объема платных услуг носит устойчивый характер и на 76-80 % сформирована за счет жилищно-коммунальных услуг.
В районе в прогнозируемом периоде сохранится порядок государственного регулирования цен (тарифов) на социально значимые виды услуг: жилищно-коммунальные, связи, ритуальные услуги.
Объём платных услуг, оказанных населению в 2014 году составил 40,2 млн. рублей или 111.22% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе транспортных услуг оказанных населению района ОАО «Красногорское АТП» - 18,5 млн. рублей. В 2015 году объем платных услуг населению оценивается в объеме 34,12 млн. рублей (без учета транспортных услуг оказанных ОАО «Красногорское АТП по оценке в сумме - 15,1 млн. рублей». Брянскстат с 1 января 2015 года отчет по транспортным услугам от ОАО «Красногорское АТП» не принимает. В 2016-2018 годах прогнозируется рост объема платных услуг в размере 2 % в сопоставимых ценах и составит соответственно 34 млн. руб., 34,7 млн. руб., 35,4 млн. рублей (без учета транспортных услуг оказанных ОАО «Красногорское АТП)
РЫНОК ТРУДА
Ситуации на рынке труда района в 2015 г оставалась стабильной. По оценке за 2015 год численность зарегистрированных безработных составит 98 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы сохраняется на уровне 1,6 % к численности экономически активного населения. В прогнозируемом периоде регистрируемая безработица будет иметь тенденцию к увеличению, в связи с оптимизацией отраслей бюджетной сферы. В 2016 – 2017 годах прогнозируется безработица на уровне 110 человек, а в 2018 году 105 человек.
Среднегодовая численность работников предприятий и организаций всего (по полному кругу предприятий) в 2015 году сократится на 3,5 % и составит 1,650 тыс. человек. Не произойдет и значительных изменений в структуре занятости по видам экономической деятельности. Наибольший удельный вес занятых будет сосредоточен в обрабатывающих производствах.
По итогам 2014 года номинальная заработная плата выросла к уровню 2013 года на 10,6 % и сложилась в размере 14747,9 руб. По ожидаемой оценке в 2015 году она составит 14900,00 рублей или к уровню 2014 года она составит 101,03%.
По прогнозу в 2016 - 2018 годах сокращение численности работников предприятий и организаций будет иметь тенденцию к снижению, это обусловлено реализацией инвестиционных проектов, а также созданием новых малых и средних предприятий в сфере оказания услуг населению района и крестьянско - фермерских хозяйств в сельскохозяйственной отрасли.
В целом по району прогнозируется рост среднемесячной заработной платы в 2016 году – на 2,4 % (15253,00 руб.), в 2017 году – на 1,8 % (15529,00 руб.), в 2018 году – на 2,1 % (15858 руб.).
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц по оценке в 2015 году составит 8200,00 рублей или возрастет к уровню 2014 года на 28,73%, в 2016 году величина прожиточного минимума составит 8733,00 рублей, в 2017 году 9283,00 рублей и в 2018 году 9765,00 рублей.
РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.
Развитие материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы района осуществляется за счет средств консолидированного бюджета района, консолидированного бюджета области, государственной поддержки из федерального бюджета и внебюджетных источников.
Существенное повышение качества социальных услуг за последние годы обеспечено за счет серьезного материально-технического оснащения лечебно-оздоровительных и образовательных учреждений в рамках программ модернизации здравоохранения и образования.
Прогноз развития отраслей социальной сферы на 2016-2018 годы ориентирован на создание необходимых условий для удовлетворения минимальных потребностей всех групп населения в социальных услугах при формировании оптимального соотношения платности и бесплатности услуг населению с одновременным обеспечением адресной и дифференцированной поддержки малообеспеченных граждан. Обеспечение доступности населения к гарантированному объему социальных услуг будет сочетаться с повышением качества услуг, преодолением проблем функционирования и кадрового обеспечения социальной сферы, повышением эффективности использования бюджетных средств.
С учетом реализации мероприятий по оптимизации и сокращению неэффективных расходов на содержание учреждений социально-культурной сферы, прогнозируемой динамики численности населения района, а также реальной наполняемости учреждений социально-культурной сферы, в 2018 году ситуация с обеспеченностью района объектами социальной инфраструктуры будет выглядеть следующим образом:
- уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями по району в 2015 году по оценке составит 1355 мест на 1000 детей в возрасте от 1 до 6 лет, а в 2018 году составит1404 мест. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях по оценке в 2015 году составит 1100 человек, а в 2018 году прогнозируется снижение до1000 человек
- численность обучающихся в 1 смену в учреждениях общего образования достигнет 100%.;
- уровень обеспеченности больничными койками по району в 2015 году составит – 35.2 коек на 10000 жителей. Существенно он не изменится и 2018 году и останется на одном уровне;
- уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями по району существенно не изменится и составит – 226,9 посещений в смену на 10000 жителей (2015 год-229,6);
- уровень обеспеченности библиотечными учреждениями и учреждениями культуры (учреждений на 10000,0 человек населения) можно считать достаточным с учетом их реальной посещаемости и в 2015 году составит 14,50 , а в 2018 году прогнозируется несущественное повышение 14,60, связанное со снижением населения.
- уровень обеспеченности населения района общей площадью жилых домов на 1 человека прогнозируется в размере 35 кв. м. (по социальному нормативу – 18).
В последние годы, в том числе и в 2015 году в силу различных причин многоэтажное жильё в поселке п.г.т. Красная гора не строилось. Администрацией района в этом году для детей сирот приобретено 2 квартиры по цене 895 тыс. рублей за 1 квартиру независимо от приобретаемой площади, но не менее 33 кв. метров. В жилищном строительстве наблюдается спад ввода в действие жилых домов. Так если в 2013 году введено жилых домов общей площадью 1534 кв.метров, то в 2014 году введено только 616 кв. м. общей площади жилых домов, построенных населением за счет собственных средств. Ввод жилья в 1 полугодии составил 188 кв. метров или к январю-июню 2014 года 77,4 % (243 кв. метров).
Общая площадь жилых помещений, приходящая на 1 жителя в 2015 году, составит по оценке 33,4 кв. метра на человека, а в 2018 году - 35,0 кв. метров.
Прогнозируется ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2016 году - 950 кв. метров, в 2017 – году 950 кв. метров и в 2018 году – 1000.0 кв. метров.
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг предоставляемых населению в 2015 году по оценке предположительно составит 71,00 млн. рублей
В прогнозируемых 2016-2018 годах сохранится тенденция увеличения стоимости предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, которая составит в 2016 году – 78,37 млн. руб., в 2017 году - 84,96 млн. рублей, в 2018 году – 191,67 млн. руб.
Прогнозируется увеличение фактического уровня платежей населения за жильё и коммунальные услуги с 96 % в 2015г. до 99% в 2018 г.
ВРИО Начальника экономического отдела Ефименко М.П.
Дата создания: 07.12.2015 11:00:34
Дата изменения: 30.08.2016 10:32:07