-
Заключение
на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43).
16.12.2024 года пгт. Красная Гора
Заключение Контрольно-счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Красногорского районного Совета народных депутатов от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о Контрольно-счетной палате Красногорского района, письмом финансового отдела администрации Красногорского района Брянской области № 135 от 13.12.2024 года и иными актами законодательства Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке к проекту решения изменения, вносимые в решение о бюджете, обусловлены необходимостью уточнения объема средств, подлежащих получению из других уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также уточнения и перераспределения бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения приоритетных задач муниципального образования.
На 2024 год.
Увеличение доходной части бюджета района на сумму 8359909,29 рублей.
Увеличение расходной части бюджета района на сумму 8359909,29 рублей.
На 2025 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
На 2026 год объем доходной и расходной части бюджета не изменится.
В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» от 14 декабря 2023 года № 6-326 (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) внесены изменения:
- В пункте 1 проекта решения:
общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 365275837,18 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год предлагается утвердить в сумме 371011454,23 рублей.
- В пункте 8 проекта решения:
утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год в сумме 6501094,90 рублей.
- В пункте 10 проекта решения:
утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2024 год в сумме 291507170,73 рублей.
- В пункте 11 проекта решения:
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2024 год в сумме 5742000,00 рублей, в том числе в форме иных межбюджетных трансфертов на 2024 год – 5181000,00 рублей.
- В пункте 15 проекта решения:
Установить размер резервного фонда администрации Красногорского района на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 30 000,00 рублей, на 2026 год в сумме 30 000,00 рублей.
Увеличение по доходам в 2024 году на 8359909,29 рублей или на 2,34% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Увеличение по расходам в 2024 году на 8359909,29 рублей или на 2,31% к утвержденному бюджету на 2024 год.
Прогнозируемый дефицит бюджета 5735617,05 рублей, составляет 1,55% к уточненному бюджету по расходам (371011454,23 рублей).
Корректировка доходной части бюджета.
КБК
Наименование доходов
Изменение 2024 год
Изменение 2025 год
Изменение 2026 год
1
2
3
4
5
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
8 359 909,29
0,00
0,00
2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
10 528 373,00
0,00
0,00
2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
11 138 000,00
0,00
0,00
2 02 15002 00 0000 150
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
10 000 000,00
0,00
0,00
2 02 15002 05 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
10 000 000,00
0,00
0,00
2 02 19999 00 0000 150
Прочие дотации
1 138 000,00
2 02 19999 05 0000 150
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
1 138 000,00
2 02 40000 00 0000 150
Иные межбюджетные трансферты
-609 627,00
0,00
0,00
2 02 40014 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
-233 167,00
0,00
0,00
2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
-233 167,00
0,00
0,00
2 02 45303 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
-440 900,00
0,00
0,00
2 02 45303 05 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
-440 900,00
0,00
0,00
2 02 49999 00 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
64 440,00
2 02 49999 05 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
64 440,00
0,00
0,00
2 19 00000 05 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-2 168 463,71
0,00
0,00
2 19 60010 05 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
-2 168 463,71
0,00
0,00
ИТОГО
8 359 909,29
0,00
0,00
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2024 год увеличились на сумму 8 359 909,29 рублей, в том числе:
за счет увеличения дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 10 000 000,00 рублей;
за счет увеличения дотации на стимулирование по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сумме 557 000,00 рублей и дотации на поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий в сумме 581 000,00 рублей;
за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов от поселений по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности в сумме 233 167,00 рублей;
за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 440 900,00 рублей;
за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ от в сумме 64 440,00 рублей.
Уменьшение за счет возврата остатков МБТ прошлых лет в сумме 2 168 463,71 рублей.
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2025 год не изменились.
Безвозмездные поступления, формирующие доходную часть местного бюджета на 2026 год не изменились.
Корректировка расходной части бюджета.
ГРБС
НР (код)
НР (наименование)
Рз Пр
ВР
2024 год
2025 год
2026 год
Пояснение
Администрация Красногорского района Брянской области
008
0840115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0104
121
16 490,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 16490,00 рублей.
008
0840115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0104
129
4 897,93
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 4897,93 рублей.
008
0840115930
Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий
0104
121
446 152,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 446152,00 рублей.
008
0840115930
Поощрение высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий
0104
129
134 848,00
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 134848,00 рублей.
008
0840180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
121
120 438,70
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 120438,70 рублей.
008
0840180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
122
-10 000,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности по командировкам.
008
0840180020
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
0104
129
36 311,90
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 36311,90 рублей.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
121
857 706,99
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 857706,99 рублей.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
129
254 946,18
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 254946,18 рублей.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
244
-22 566,57
0,00
0,00
Уменьшение денежных средств по администрации в сумме 20944,91 рублей в связи с экономией услуг связи и в сумме 42418,64 рублей на приобретение ГСМ. Увеличение средств по администрации на оплату коммунальных услуг по воде в сумме 379,50 рублей, на приобретение неисключительных прав на ПО в сумме 20417,48 рублей, на страхование автомашин в сумме 20000,00 рублей.
008
0840180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0104
247
-270 000,00
0,00
0,00
Уточнение средств по администрации района в сумме 270000,00 рублей за счет экономии.
008
0840280100
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
0104
244
-12 147,00
0,00
0,00
Уточнение средств по администрации на опубликование НПА в сумме 12147,00 рублей за счет экономии.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
121
-5 809,08
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 5809,08 рублей за счет больничных листов.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
129
-2 428,09
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по несовершеннолетним в сумме 2428,09 рублей.
008
0840412021
Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации деятельности административных комиссий и определения перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях (осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних)
0104
244
8 237,17
0,00
0,00
Уточнение средств по содержанию специалиста по несовершеннолетним в сумме 8237,17 рублей на приобретение канцтоваров.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
122
-10 000,00
0,00
0,00
Уточнение средств на содержание специалиста по опеке в сумме 10000,00 рублей за счет экономии.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
129
-0,02
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по опеке и попечительству в сумме 0,02 рублей.
008
0840416721
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (содержание органов по опеке и попечительству)
0104
244
10 000,02
0,00
0,00
Уточнение средств по содержанию специалиста по опеке в сумме 10000,02 рублей на приобретение канцтоваров.
008
0840417390
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0104
121
-7,32
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 7,32 рублей.
008
0840417390
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0104
129
-135,29
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда специалисту по установлению регулируемых тарифов в сумме 135,29 рублей.
008
0840417390
Установление регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
0104
244
142,61
0,00
0,00
Уточнение средств по регулированию тарифов в сумме 142,61 рублей на приобретение канцтоваров.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
121
-440,13
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда специалисту по охране труда в сумме 440,13 рублей за счет больничных листов.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
129
2 394,94
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда специалисту по охране труда в сумме 2394,94 рублей.
008
0840417900
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров
0104
244
-1 954,81
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0840380710
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг
0113
611
95 849,22
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями по МФЦ в сумме 60758,90 рублей, на приобретение принтера в сумме 26409,32 рублей, на ремонт пола в МФЦ в сумме 10000,00 рублей.
Уменьшение средств по налогу на транспорт в сумме 1319,00 рублей за счет экономии.
008
0840783260
Повышение энергетической эффективности и обеспечения энергосбережения
0113
244
-164 000,00
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
0203
121
10 339,31
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 10339,31 рублей за счет экономии.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
0203
129
3 099,57
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления на оплату труда специалисту по воинскому учету в сумме 3099,57 рублей за счет экономии.
008
0840451180
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов
0203
244
-13 438,88
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
111
168 686,63
0,00
0,00
Уточнение средств по оплате труда в сумме 168686,63 рублей.
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
119
36 564,89
0,00
0,00
Увеличение средств по начислениям по оплате труда в сумме 36564,89 рублей.
008
0840580700
Единые дежурно-диспетчерские службы
0310
244
-122 869,38
0,00
0,00
Увеличение средств по услугам связи в сумме 36043,62 рублей.
Уменьшение средств по ЕДДС в сумме 3000,00 рублей по содержанию имущества, за счет экономии по сертификату активации Системы 112 в сумме 124954,00 рублей, за счет экономии основных средств в сумме 10500,00 рублей, в сумме 20459,00 рублей за счет экономии по ГСМ и канцтоварам.
008
0840581200
Оповещение населения об опасностях, возникших при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций
0310
244
-212,62
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
008
0840681610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
-42 400,00
0,00
0,00
Перераспределение средств дорожного фонда между главными распорядителями.
008
0841081830
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления
0501
244
5 529,25
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0841181740
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
0502
244
147 965,29
0,00
0,00
Уточнение средств на ремонт водопровода с.Колюды в сумме 147965,29 рублей.
008
0841380480
Дворцы и дома культуры, клубы, выставочные залы
0801
611
167 524,33
0,00
0,00
Увеличение средств на противопожарную обработку одежды сцены клуба в сумме 48000,00 рублей.
Увеличение средств по дому культуры на ремонт в сумме 145611,44 рублей и на обслуживание пожарной сигнализации в сумме 70166,69 рублей, обслуживание газопровода в сумме 29746,20 рублей, изготовление паспорта безопасности транспорта в сумме 15000,00 рублей, приобретение сувенирной продукции и украшения для елки в сумме 46000,00 рублей.
Уменьшение средств на коммунальные услуги в сумме 187000,00 рублей в связи с экономией.
008
0841782390
Мероприятия в сфере туризма
0801
612
-2 158,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0841981150
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
0801
612
-761,32
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0840982450
Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям)
1001
312
248 835,90
0,00
0,00
Уточнение средств по пенсиям муниципальным служащим в сумме 248835,90 рублей по решению суда.
008
0841816710
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей
1004
321
88 000,00
88 000,00
88 000,00
Перераспределение средств между подразделами.
008
0841816710
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей
1004
323
-88 000,00
-88 000,00
-88 000,00
008
0841680610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
611
-279 937,02
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
008
0841680610
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
1101
612
279 937,02
0,00
0,00
Уточнение средств на монтаж системы пожарной сигнализации в ФОКе в сумме 279937,02 рублей.
008
0841682300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
244
-39 400,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
008
0841682300
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта
1102
853
-17 600,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
ИТОГО по Администрация Красногорского района Брянской области
2 038 632,32
0,00
0,00
Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
009
0940115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0106
121
221 853,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 221853,00 рублей.
009
0940115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0106
129
66 971,47
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 66971,47 рублей.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
475 616,10
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 475616,10 рублей.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
122
-2 000,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности по командировкам.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
142 380,00
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 142380,00 рублей.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
31 883,61
0,00
0,00
Увеличение средств на услуги связи по финансовому отделу в сумме 2000,00 рублей, на приобретение страховки на автотранспорт.в сумме 3462,89 рублей, на приобретение канцтоваров 26420,72 рублей.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
852
563,00
0,00
0,00
Увеличение налога на транспорт в сумме 563,00 рублей по финансовому отделу.
009
0940180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
853
-1 948,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
009
7000083030
Резервный фонд местной администрации
0111
870
-30 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств в результате не использования резервного фонда.
009
0940283020
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
1403
540
1 950 000,00
0,00
0,00
Увеличение бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений в сумме 1950000,00 рублей для обеспечения оплаты расходных обязательств бюджетов сельских поселений, обусловленных необходимостью решения актуальных вопросов местного значения, с приоритетным обеспечением первоочередных социально-значимых расходов.
ИТОГО по Финансовый отдел администрации Красногорского района Брянской области
2 855 319,18
0,00
0,00
Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
010
1040114722
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных организациях (муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам и реализующих образовательные программы дошкольного образования)
0701
611
-500 000,00
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 500000,00 рублей.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0701
321
-3 500,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0701
612
-11 700,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040180300
Дошкольные образовательные организации
0701
611
-694 480,61
0,00
0,00
Уменьшение средств на оплату труда в сумме 24000,00 рублей, на коммунальные услуги в сумме 100000,00 рублей, на питание в сумме 50000,00 рублей, на оплату налога на землю в сумме 126614,00 рублей и другие расходы в сумме 393866,61 рублей за счет экономии.
010
1040180300
Дошкольные образовательные организации
0701
612
594 350,00
0,00
0,00
Уточнение средств на установку пожарной сигнализации в сумме 594350,00 рублей.
010
101E414900
Создание цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Брянской области
0702
612
-9 497,24
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040114721
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях)
0702
611
598 200,00
0,00
0,00
Увеличение средств на приобретение учебных расходов в сумме 598200,00 рублей.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
321
-34 300,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0702
612
-48 400,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040180310
Общеобразовательные организации
0702
611
1 970 884,86
0,00
0,00
Увеличение средств на коммунальные услуги в сумме 970000,00 рублей.
Увеличение расходов на установку видеонаблюдения в школе в сумме 136194,13 рублей.
Увеличение средств на приобретение резины для школьных автобусов в сумме 150000,00 рублей и тахогрофа в сумме 54000,00 рублей.
Увеличение средств на замену водопровода в школе в сумме 214342,94 рублей.
Увеличение средств на услуги автовышки, автокрана, трактора в сумме 410880,00 рублей.
Увеличение средств на ГСМ для школьных автобусов в сумме 94595,00 рублей.
Увеличение средств на приобретение подарков для школьников в сумме 100000,00 рублей.
Увеличение средств на обучение операторов в сумме 134583,33 рублей.
Уменьшение средств на оплату труда по школам в сумме 54493,87 рублей.
Уменьшение средств на начисления по оплате труда по школам в сумме 10115,11 рублей.
Уменьшение средств на питание в сумме 70000,00 рублей за счет экономии.
Уменьшение средств на оплату налога на землю в сумме 159101,56 рублей за счет экономии.
010
1040180310
Общеобразовательные организации
0702
612
726 791,22
0,00
0,00
Уточнение средств на монтаж системы экстренного оповещения в школах в сумме 212504,83 рублей.
Увеличение средств на установку пожарной сигнализации в сумме 514286,39 рублей.
010
1040181150
Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
0702
612
-25 000,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040182370
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
0702
612
-17 503,11
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
10401L3030
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
0702
612
-440 900,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0703
321
700,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040114723
Осуществление отдельных полномочий в сфере образования (предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам образовательных организаций (за исключением педагогических работников), работающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа на территории Брянской области)
0703
612
-1 000,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040180320
Организации дополнительного образования
0703
611
31 512,45
0,00
0,00
Увеличение средств на оплату труда с начислениями по Дому детского творчества в сумме 25650,45 рублей в результате недостатка средств.
Увеличение средств по ДДТ в сумме 5862,00 рублей на изготовление печати.
010
10403S4790
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
0709
612
-64 119,31
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности
010
1040415900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0709
121
104 144,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 104144,00 рублей.
010
1040415900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0709
129
31 451,49
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 31451,49 рублей.
010
1040480040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
121
90 588,59
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 90588,59 рублей.
010
1040480040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0709
129
28 838,62
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 28838,62 рублей.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
111
284 328,43
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 284328,43 рублей.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
119
20 050,15
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 20050,15 рублей.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
121
352 011,63
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 352011,63 рублей.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
122
-27 961,00
0,00
0,00
Уточнение исходя из фактической потребности.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
129
131 554,28
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 131554,28 рублей.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
244
-36 325,86
0,00
0,00
Уточнение за счет экономии средств.
010
1040480720
Учреждения, обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
0709
852
-5 220,00
0,00
0,00
Уточнение за счет экономии средств.
ИТОГО по Отдел образования администрации Красногорского района Брянской области
3 045 498,59
0,00
0,00
Красногорский районный Совет народных депутатов
035
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0102
121
16 490,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 16490,00 рублей.
035
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0102
129
4 979,98
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 4979,98 рублей.
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
121
106 257,02
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 106257,02 рублей.
035
7000080010
Обеспечение деятельности главы муниципального образования
0102
129
31 480,69
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 31480,69 рублей.
035
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0103
121
6 398,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 6398,00 рублей.
035
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0103
129
1 932,20
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 1932,20 рублей.
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
121
28 016,77
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 28016,77 рублей.
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
129
6 214,50
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 6214,50 рублей.
035
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0103
244
-19 967,82
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
035
7000080100
Опубликование нормативных правовых актов муниципальных образований и иной официальной информации
0103
244
61 672,00
0,00
0,00
Увеличение средств на опубликование НПА по Райсовету в сумме 61672,00 рублей.
ИТОГО по Красногорский районный Совет народных депутатов
243 473,34
0,00
0,00
Контрольно-счетная палата Красногорского района
036
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0106
121
20 434,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 20434,00 рублей.
036
7000015900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0106
129
6 171,07
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 6171,07 рублей.
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
121
48 510,07
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 48510,07 рублей.
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
129
15 126,85
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 15126,85 рублей.
036
7000080040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0106
244
-5 400,00
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
121
60 509,10
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 60509,10 рублей.
036
7000080050
Обеспечение деятельности руководителя контрольно-счетного органа муниципального образования и его заместителей
0106
129
17 594,96
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 17594,96 рублей.
ИТОГО по Контрольно-счетная палата Красногорского района
162 946,05
0,00
0,00
Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
037
3740115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0113
121
42 079,00
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 42079,00 рублей.
037
3740115900
Стимулирование муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса
0113
129
12 707,86
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 12707,86 рублей.
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
121
158 354,56
0,00
0,00
Уточнение средств на оплату труда в сумме 158354,56 рублей.
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
129
22 625,39
0,00
0,00
Уточнение средств на начисления по оплате труда в сумме 22625,39 рублей.
037
3740180040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0113
244
40 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств на ремонт кабинета в сумме 40000,00 рублей.
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
244
15 000,00
0,00
0,00
Увеличение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 15000,00 рублей.
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0113
852
-131 667,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 131667,00 рублей исходя из фактической потребности.
037
37201L5992
Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ (Проведение кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительный орган субъекта Российской Федерации или органы местного самоуправления получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований)
0405
244
64 440,00
0,00
0,00
Увеличение средств в сумме 64440,00 рублей за счет субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ.
037
3740181610
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним
0409
244
42 400,00
0,00
0,00
Перераспределение средств дорожного фонда между главными распорядителями.
037
3740180900
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности
0412
244
-135 400,00
0,00
0,00
Уточнение средств за счет экономии.
037
3740184310
Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по оценке имущества и земельных участков, признанию прав и регулированию отношений муниципальной собственности
0412
244
-116 500,00
0,00
0,00
Уменьшение средств по переданным полномочиям от городского поселения в сумме 116500,00 рублей исходя из фактической потребности.
ИТОГО по Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам администрации Красногорского района Брянской области
14 039,81
0,00
0,00
ИТОГО
8 359 909,29
0,00
0,00
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год составит в сумме 365275837,18 рублей;
общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 371011454,23 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета Красногорского муниципального района Брянской области составит в сумме 5735617,05 рублей.
Заключение
Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 14 декабря 2023 года № 6-326 «О бюджете Красногорского муниципального района Брянской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 21.05.2024 г. № 6-352, от 29.07.2024 г. № 6-365, от 27.11.2024 г. № 7-43) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Красногорского района А. Н. Рощина
Дата создания: 16.12.2024 12:43:01
Дата изменения: 16.12.2024 12:43:30
- Устав
- История
- Руководство и структурные подразделения
- Фотоальбом
- Полномочия задачи и функции
- Территориальные органы и представительства за рубежом
- Подведомственные организации
- Информационные системы, банки данных, реестры, регистры
- СМИ
- Управление и структура администрации района
- Экономика и социальная сфера
- Контакты