Заключение

на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение от 26 декабря 2017 года №5-303 « О бюджете Красногорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы » .

26.10.2018 года п.г.т. Красная Гора

Заключение Контрольно - счетной палаты Красногорского района на проект решения Красногорского районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение от 26.12.2017 года № 5-303 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы » (в редакции решений №5-323 от 27.03.2018 года, №5-343 от 29 мая 2018 года, №5-360 от 02.08.2018 года и №5-364 от 25.09.2018 года ) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением «О Контрольно-счетной палате Красногорского района», письмом финансового отдела администрации Красногорского района №183 от 23.10.2018 года и иными актами законодательства Российской Федерации.

Необходимость внесения изменений в решение от 26.12.2017 года №5-303 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы » (в редакции решения №5-323 от 27.03.2018 года, №5-343 от 29 мая 2018 года, №5-360 от 02.08.2018 года и №5-364 от 25.09.2018 года) обусловлена увеличением доходной части бюджета на 2018 год на сумму 25815008,68 рублей, в том числе: за счет увеличения собственных доходов на сумму 2272000,00 рублей, увеличения безвозмездных поступлений на сумму 23543008,68 рублей и увеличением расходной части бюджета района в 2018 году на сумму 25815008,68 рублей.

В текстовую часть Решения «О бюджете Красногорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы » от 26 декабря 2017 года №5-303 внесены изменения:

- в пункте 1 проекта решения прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского муниципального района на 2018 год предлагается утвердить в сумме 245499549,19 рублей, общий объем расходов бюджета Красногорского муниципального района на 2018 год предлагается утвердить в сумме 248924835,83 рублей, увеличение по доходам на 25815008,68 рублей или 10,52 % и по расходам на 25815008,68 рублей или на 10,37% к утвержденному бюджету на 2018 год в редакции решения от 25.09.2018 года № 5-364. Прогнозируемый дефицит бюджета 3425286,64 рублей, составляет 1,38 % к уточненному бюджету по расходам (248924835,83 рублей).

Корректировка доходной части бюджета Красногорского района.

Необходимость внесения изменений в доходную часть бюджета района связано с корректировкой собственных доходов, увеличением доходной части бюджета на 2272000,00 рублей, в связи с поступлением незапланированных доходов, в том числе:

В связи с перераспределением дотаций, субсидий и субвенций за счет средств областного бюджета безвозмездные поступления увеличатся в 2018 году следующим образом:

Корректировка расходной части бюджета Красногорского муниципального района.

Расходы увеличатся в 2018 году на сумму 25815008,68 рублей (за счет увеличения безвозмездных поступлений на сумму 23543008,68 рублей и налоговых и неналоговых доходов на сумму 2272000,00 рублей) и составят 245499549,15 рублей.

Бюджетные ассигнования увеличенные за счет дотации на сбалансированность бюджетов в сумме 23812384,50 рублей и увеличенные за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 2272000,00 рублей будут направлены:

Красногорский районный отдел образования – 23834867,38 рублей;

Увеличение средств на обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам школ в сумме 14940945,00 рублей, детских садов в сумме 7807776,00 рублей;

Увеличение средств на оплату коммунальных услуг в школах в сумме 1000000,00 рублей;

Увеличение средств на прохождение медосмотра в школах в сумме 86146,38 рублей.

Финансовый отдел администрации Красногорского района -43561,00 рублей:

Увеличение средств на тех.обслуживание автомобиля в сумме 11000,00 рублей, приобретение прав на использование антивирусника в сумме 16361,00 рублей, оплата семинара в сумме 6200,00 рублей и приобретение запчастей для автомобиля в сумме 10000,00 рублей.

Администрация района – 2079906,12 рублей:

Увеличение средств на оплату проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в сумме 450000,00 рублей;

Увеличение средств на оплату экологических изысканий по объекту «Строительство ТБО в пгт Красная Гора» в сумме 330000,00 рублей;

Увеличение средств по домам культуры в сумме 182815,32 рублей (изготовление проектно-сметной документации и обработка огнезащитным составом чердачных помещений и одежды сцены);
Увеличение средств на оплату услуг передачи данных для сегмента системы 112 по ЕДДС в сумме 86280,00 рублей;

Увеличение расходов на компенсацию транспортным организациям части потерь в доходах и возмещение затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в сумме 315231,68 рублей;

Увеличение расходов на выплату муниципальной пенсии в сумме 505638,30 рублей.

По администрации района увеличение в сумме 2185197,82 рублей (проведение аттестации рабочих мест, обслуживание сайта, подписка, ремонт автомобилей, вывоз ТБО, приобретение запчастей и т.д).

Увеличение в связи с недостаточностью запланированных средств на уплату налога на имущество (отмена льготы) в сумме 24743,00 рублей.

Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам Администрации Красногорского района -126050,00 рублей:

Увеличение бюджетных ассигнований на оплату оценки имущества в сумме 110000,00 рублей и средств на уплату госпошлины в сумме 16059,00 рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Красногорского района на 2018 год составит в сумме 245499549,19 рублей;

общий объем расходов бюджета Красногорского района в сумме 248924835,83 рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 3425286,64 рублей.

Заключение

Проанализировав представленные материалы, Контрольно-счетная палата Красногорского района считает возможным рассмотрение и утверждение вносимых изменений в решение от 26 декабря 2017 года № 5-303 «О бюджете Красногорского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы »(в редакции решения №5-364 от 25.09.2018 года) на уровне Красногорского районного Совета народных депутатов.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Красногорского района В.В,Панковский

С заключением ознакомлены:

Врио Главы администрации

Красногорского района А.Д.Рощин

24.09.2018 года

Дата создания: 31.10.2018 11:30:13

Дата изменения: 31.10.2018 11:30:13